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@@ -37,6 +37,9 @@ Crie um pedido, guarde o rascunho, confira os valores e submeta. Entre com as co
 - Cotações para requisições aprovadas: uma proposta por fornecedor, linhas completas, IVA herdado e cálculo exacto em centavos.
 - Matriz comparativa com três fornecedores elegíveis e duas avaliações por proposta; preço e prazo automáticos, notas de qualidade, histórico e pagamento, declaração de ausência de conflito e auditoria.
 - RF-AF-01: declarações pessoais por fornecedor/processo, correcções com histórico, consultas por perfil/empresa e impedimentos no servidor. A associação de fornecedores volta a verificar os intervenientes anteriores; declarações de ausência não anulam conflitos registados.
+- Adjudicação fundamentada da proposta de maior pontuação, com escolha entre empates, revalidação de conflitos/propostas/avaliadores e excepções bloqueadas sem política aprovada.
+- Novo ciclo explícito de aprovação do valor final, segundo os escalões e a base de IVA guardados no processo. As decisões da estimativa não são reutilizadas.
+- Ordens únicas por processo, com valores e condições congelados, emissão idempotente, listagem, detalhe, histórico e impressão/gravação em PDF pelo navegador. São documentos de desenvolvimento, sem autorização para compras reais e sem validação orçamental.
 
 Os menus **Fornecedores** e **Cotações** estão disponíveis para Administração, Procurement, Finanças e chefes de departamento. Procurement regista; Finanças valida os fornecedores; chefes apenas consultam/avaliam processos do seu departamento. O administrador não substitui os perfis operacionais: pode criar a equipa em **Empresa e equipa**. As contas existentes não foram alteradas.
 
@@ -48,9 +51,9 @@ O IVA é informado pelo utilizador e calculado no servidor. A taxa inicial de 0%
 
 ## Próximas etapas
 
-Adjudicação e ordens de compra com nova verificação dos conflitos; dados bancários com dupla validação; equipamentos e peças com aprovação técnica; recepção e stock; orçamento, facturas e pagamentos; moedas e câmbio; subscrições, licenças e Docker. A política de periodicidade, validade e levantamento de conflitos continua por definir.
+Recepção parcial e qualidade; equipamentos e peças com aprovação técnica e stock; dados bancários com dupla validação; orçamento, facturas e pagamentos; moedas e câmbio; subscrições, licenças e Docker. A política de periodicidade, validade e levantamento de conflitos e os procedimentos de revisão/cancelamento de adjudicações continuam por definir.
 
-O cadastro guarda referências e ficheiros anexos no disco privado `supplier_documents`, em `storage/app/supplier-documents`, fora da pasta pública e sem URLs públicas. As fichas abrem pelo directório **Fornecedores → Ver ficha → Abrir ficha, edição e documentos**. As versões antigas e documentos existentes são preservados na auditoria e no armazenamento; nesta entrega não há eliminação de documentos, antivírus, quotas acumuladas ou política de retenção. A validação do NUIT é de formato e unicidade, sem consulta a uma autoridade fiscal. Além das declarações por operação, existem declarações pessoais por fornecedor e processo; a periodicidade anual e a política de validade/levantamento ainda não foram definidas. As propostas e avaliações registadas não são editáveis nesta etapa. Os pesos 40/20/15/15/10 são provisórios e ficam guardados por proposta. A matriz assinala quando está completa, mas não adjudica nem emite ordens. As propostas usam MZN; a multimoeda fica para a fase correspondente.
+O cadastro guarda referências e ficheiros anexos no disco privado `supplier_documents`, em `storage/app/supplier-documents`, fora da pasta pública e sem URLs públicas. As fichas abrem pelo directório **Fornecedores → Ver ficha → Abrir ficha, edição e documentos**. As versões antigas e documentos existentes são preservados na auditoria e no armazenamento; nesta entrega não há eliminação de documentos, antivírus, quotas acumuladas ou política de retenção. A validação do NUIT é de formato e unicidade, sem consulta a uma autoridade fiscal. Além das declarações por operação, existem declarações pessoais por fornecedor e processo; a periodicidade anual e a política de validade/levantamento ainda não foram definidas. As propostas e avaliações registadas não são editáveis nesta etapa. Os pesos 40/20/15/15/10 são provisórios e ficam guardados por proposta. A comparação liga à fase de adjudicação e emissão. A ordem exige novas aprovações do valor final e revalidação no servidor. As propostas usam MZN; a multimoeda fica para a fase correspondente.
 
 Esta base não implementa ainda os onze controlos anti-fraude nem todos os requisitos não funcionais do documento. MFA obrigatório, gestão completa do ciclo de vida dos acessos, delegações, política de levantamento de conflitos, alteração de regras com dupla aprovação, retenção, cópias de segurança e restauro por empresa serão tratados nas etapas correspondentes. Não usar para compras reais antes da validação destas regras e controlos.