SGF/docs/COMPRAS_USO_LOCAL.md

Usar Compras na instalação local

Abrir http://127.0.0.1:8085/compras. Esta é a entrada única do percurso de Compras. Não é necessário conhecer endereços de demonstrações anteriores ou copiar identificadores.

O ambiente é sintético. Escolher uma função e uma etapa; a empresa e unidade aparecem na entrada e no cabeçalho. Para passar a outra função, usar Entrada de Compras / trocar função. A opção Continuar o documento actual mantém a origem que estava aberta, quando essa função tem acesso. Campos por confirmar são protegidos ao sair e uma confirmação em curso impede a mudança.

Percurso novo

1. Compras → Fornecedores: preparar a ficha com dados sintéticos, referências documentais e próxima revisão. Conferir impacto e confirmar. Finanças abre a mesma ficha, confere e decide a activação por outra identidade. Há também três fornecedores QA previamente preparados.
2. Solicitante → Requisições: preparar a necessidade, escolher explicitamente o centro autorizado, indicar data, fundamento e linhas. Para experimentar:1UN a100,00MZN, imposto documental0. Guardar e submeter são confirmações distintas. A submissão reserva o montante no orçamento de Compras.
3. Chefia → Requisições: abrir a necessidade e aprovar a versão com fundamento. O solicitante não aprova a própria necessidade. A ligação de continuação abre as propostas da mesma requisição.
4. Compras → Propostas e adjudicação: registar três propostas de fornecedores elegíveis. Compras e Finanças fazem avaliações individuais; só depois conferir a comparação, escolher expressamente e fundamentar a adjudicação. Chefia decide a adjudicação.
5. Compras → Ordens: conferir a adjudicação aprovada e o impacto antes de emitir. A ordem conserva fornecedor, linhas, valores e aprovações. A ligação seguinte abre a recepção da mesma ordem.
6. Armazém → Recepções: abrir a ordem, marcar as linhas, pesquisar/escolher artigo e armazém, indicar guia/data/quantidades e qualidade. Conferir e confirmar. Só as quantidades aceites geram movimento. Se a resposta se perder, repetir a mesma confirmação recupera o resultado sem duplicar.
7. Finanças → Facturas: abrir a ordem, registar número/data e valores do documento recebido, seleccionar as linhas e quantidades e fundamentar a conferência. Revisor financeiro valida por outra identidade. Essa validação consome o compromisso uma vez; não reconhece automaticamente a obrigação.
8. Finanças → Obrigações: abrir a factura validada, conferir e confirmar a preparação da fotografia. Revisor financeiro escolhe essa proposta, confere o reconhecimento e confirma com fundamento. A página passa a apresentar a responsabilidade única e deixa de oferecer nova preparação para o documento reconhecido.

O painel Percurso de Compras encontra os documentos existentes por etapa e abre-os directamente. Os históricos e dossiês permitem conferir origens e decisões autorizadas. As listas são filtradas pelas permissões: mudar de função não concede direitos reais nem torna todas as etapas disponíveis ao mesmo utilizador.

Exemplo já concluído

Está gravado um processo com o fornecedor Fornecedor Percurso Completo QA, três propostas100/120/140MZN, duas avaliações por proposta, ordem/recepção1UN, factura100MZN e obrigação100MZN. Pode abrir os documentos nas etapas acima e consultar as decisões. Para praticar outra compra, criar uma nova requisição; não repetir o documento já concluído.

O vencimento dessa obrigação não foi fornecido: permanece desconhecido, com atraso indeterminado. Não há pagamento ou contabilização dessa origem. O orçamento sintético é limitado e o motor recusa operações sem dotação; os saldos não são inventados ou reiniciados para permitir testes.

Voltar a iniciar

Se a página não estiver aberta, executar no PowerShell:

& 'C:\laragon\www\sgf-tempo\scripts\abrir-compras.ps1'

O comando reutiliza a instalação8085 e não cria bases ou demonstrações. O cluster QA existente tem de estar disponível. O arranque após reinício completo do computador não foi ensaiado nesta entrega.

Esta conclusão cobre aquisição até obrigação no ambiente local. Pagamentos, contabilidade dessa origem, emissão fiscal real, migração histórica e utilização empresarial permanecem fora deste percurso. Revisão visual, carga sustentada e implantação não são presumidas por esta prova funcional.