From 7986d02405640086d169b40407f95618d248d823 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: nala Date: Sun, 25 Oct 2026 01:42:05 +0200 Subject: [PATCH] feat(iva): add travel period margin and special travel suspensive events --- .../js/components/simulation-monthly-iva.tsx | 4 + .../components/simulation-travel-events.tsx | 44 +++++++++ resources/js/components/simulation-travel.tsx | 37 +++++++ resources/js/lib/iva-travel-events.ts | 96 +++++++++++++++++++ resources/js/lib/iva-travel.ts | 96 +++++++++++++++++++ resources/js/lib/project-dossier.ts | 4 + tests/Feature/IvaTravelEventDraftTest.php | 55 +++++++++++ .../fixtures/iva-travel-events-preserved.json | 11 +++ .../frontend/fixtures/iva-travel-events.json | 11 +++ tests/frontend/iva-travel-events.test.mjs | 57 +++++++++++ 10 files changed, 415 insertions(+) create mode 100644 resources/js/components/simulation-travel-events.tsx create mode 100644 resources/js/components/simulation-travel.tsx create mode 100644 resources/js/lib/iva-travel-events.ts create mode 100644 resources/js/lib/iva-travel.ts create mode 100644 tests/Feature/IvaTravelEventDraftTest.php create mode 100644 tests/frontend/fixtures/iva-travel-events-preserved.json create mode 100644 tests/frontend/fixtures/iva-travel-events.json create mode 100644 tests/frontend/iva-travel-events.test.mjs diff --git a/resources/js/components/simulation-monthly-iva.tsx b/resources/js/components/simulation-monthly-iva.tsx index 705953e8..a763cc06 100644 --- a/resources/js/components/simulation-monthly-iva.tsx +++ b/resources/js/components/simulation-monthly-iva.tsx @@ -1,4 +1,6 @@ import { SimulationDigital } from './simulation-digital'; +import { SimulationTravel } from './simulation-travel'; +import { SimulationTravelEvents } from './simulation-travel-events'; import { SimulationForeignOperations } from './simulation-foreign-operations'; import { SimulationCurrencyEvents } from './simulation-currency-events'; import { SimulationPropertyTransfers } from './simulation-property-transfers'; @@ -128,6 +130,8 @@ export function SimulationMonthlyIva({draft, busy, onCalculate, onChange}: { + + diff --git a/resources/js/components/simulation-travel-events.tsx b/resources/js/components/simulation-travel-events.tsx new file mode 100644 index 00000000..d92ce85d --- /dev/null +++ b/resources/js/components/simulation-travel-events.tsx @@ -0,0 +1,44 @@ +import {useState} from 'react'; +import {travelEventBook,travelEventCurrent,travelEventReportRows,travelEventSource,travelEventSources,newTravelEvent,recordTravelEvents,saveTravelEventBook,switchTravelEvent,type TravelEventBook,type TravelEventRow} from '@/lib/iva-travel-events'; +export function SimulationTravelEvents({draft,onChange}:{draft:Record;onChange:(field:string,value:string)=>void}){ + const[error,setError]=useState('');let book:TravelEventBook;try{book=travelEventBook(draft);}catch(e){return

{String(e)}

;} + const save=(next:TravelEventBook)=>{try{onChange('modelo_a_snapshot',saveTravelEventBook(draft,next));setError('');}catch(e){setError(String(e));}}; + const change=(id:string,patch:Partial)=>save({...book,rows:book.rows.map(r=>r.id===id?{...r,...patch}:r)}); + const fields=(row:TravelEventRow,list:ReadonlyArray)=>list.map(([key,label])=>); + const select=(row:TravelEventRow,key:keyof TravelEventRow,label:string,options:ReadonlyArray)=>; + const yn=[['yes','Sim'],['no','Não']] as const; + let sources:ReturnType=[];try{sources=travelEventSources(draft);}catch{/* Origin reader preserves originals. */} + return
Eventos de viagens e cessação de regimes suspensivos

Conserve separados facto gerador e exigibilidade. Não inferir pagamento integral por um sinal, início pela emissão do bilhete ou cessação do regime por mudança de armazém. Estes eventos não calculam imposto nem concedem benefício.

{travelEventSource}

{error&&

{error}

} + + {book.rows.map(row=>{const source=sources.find(s=>s.id===row.travelRowId);return
{row.description||'Evento por identificar'} — {row.period||'período por indicar'} + + {fields(row,[['description','Evento ou operação identificada'],['operationRef','Referência da operação existente'],['period','Mês de contexto do evento'],['documentRef','Documento disponível / referência da previsão'],['documentDate','Data do documento / prevista'],['reviewDate','Data até à qual os eventos são conferidos'],['scope','Âmbito e parcela efectivamente abrangidos'],['evidence','Factos ou pressupostos expressos']])} + {select(row,'origin','Natureza dos dados',[['projected','Projectados / pressupostos'],['effective','Efectivos declarados']])} + {select(row,'factsConfirmed','Factos correspondem ao percurso e âmbito identificados',yn)} + {row.treatment==='suspensive_exit'&&<> + {select(row,'regimeClause','Regime/procedimento identificado no artigo14(1)',[['a','a — Importação/colocação em regimes ou depósitos indicados'],['b','b — Expedição/transporte para as zonas ou depósitos e conexos'],['c','c — Transmissão e serviços conexos sob o regime'],['d','d — Trânsito, transbordo, draubaque ou importação temporária e conexos']])} + {fields(row,[['entryDate','Data de colocação sob o regime/procedimento'],['entryRef','Referência do regime, bens e operação de entrada']])} + {select(row,'regimeStatus','Situação do regime na conferência',[['still','Continua abrangido pelo regime'],['ceased','Cessou efectivamente o regime']])} + {row.regimeStatus==='ceased'&&<>{fields(row,[['exitDate','Data da cessação efectiva'],['exitRef','Referência e âmbito da cessação']])}{select(row,'cessationConfirmed','Confirmada cessação fiscal, distinguida de transferência entre regimes ou mudança física',yn)}} +

A referência demonstra o facto e o âmbito. Não se exige certificado ou autorização inventados; não há desembaraço, valor aduaneiro, direitos ou ICE automáticos.

+ } + {row.treatment==='travel_special'&&<> + + {source&&<>

Origem: {source.operationRef}; {source.scope}. Período do registo: {source.period}. {source.classification.reason}

Referências já preenchidas são conservadas; divergências precisam de conferência. O período do evento pode diferir do período da margem.

} + {select(row,'fullPaymentState','Estado do pagamento da contraprestação',[['full','Pagamento integral confirmado'],['partial','Apenas pagamento parcial'],['none','Sem pagamentos']])} + {row.fullPaymentState==='full'&&fields(row,[['fullPaymentDate','Data do pagamento integral'],['fullPaymentRef','Referência da liquidação integral / conjunto de recebimentos']])} + {select(row,'startState','Início da viagem/alojamento e primeiro serviço',[['started','Primeiro serviço/início ocorrido no cenário conferido'],['not_started','Ainda não iniciado']])} + {row.startState==='started'&&fields(row,[['startDate','Data do primeiro serviço ao cliente'],['startRef','Referência do primeiro serviço e âmbito']])} +

«Imediatamente antes» identifica o momento; não se subtrai um dia à data. Pagamento e início na mesma data não demonstram ordem intradiária.

+ {fields(row,[['amount','Contraprestação total da parcela analisada'],['currency','Moeda da contraprestação']])} + {select(row,'invoiceRequired','Operação com obrigação de emitir factura25',yn)} + {row.invoiceRequired==='yes'&&<>{fields(row,[['legalDeadline','Termo do prazo legal de emissão aplicável'],['deadlineRef','Disposição, calendário e âmbito que fundamentam o prazo']])}{select(row,'invoiceState','Factura até à conferência',[['issued','Emitida'],['not_issued','Não emitida']])}{row.invoiceState==='issued'&&fields(row,[['invoiceDate','Data de emissão da factura'],['invoiceRef','Referência da factura']])}} + {select(row,'paymentState','Recebimento ou parcela anterior à liquidação integral',[['none','Sem recebimento'],['received','Recebimento identificado']])} + {row.paymentState==='received'&&fields(row,[['paymentDate','Data do recebimento identificado'],['paymentAmount','Montante recebido nessa parcela'],['paymentRef','Referência e âmbito da parcela recebida']])} +

Se existe sinal anterior e posterior liquidação integral, identifique ambos: a parcela e o saldo não são somados duas vezes. A menção «IVA incluído» não é factura emitida por este simulador.

+ } +

Mudar percurso conserva campos ocultos e referências; reveja as confirmações próprias.

;})} + {!!book.rows.length&&} + {book.result&&<>

{travelEventCurrent(draft,book)?'Resultados correspondem às entradas e origens guardadas.':'Entradas/origens alteradas; resultado histórico conservado. Reveja o delta.'} {book.history?.length??0} versões anteriores. Sem base/IVA/dedução calculados.

{travelEventReportRows(draft).map(([,label,value,origin],i)=>
{label}
{value}{origin}
)}
} +
; +} diff --git a/resources/js/components/simulation-travel.tsx b/resources/js/components/simulation-travel.tsx new file mode 100644 index 00000000..f1022485 --- /dev/null +++ b/resources/js/components/simulation-travel.tsx @@ -0,0 +1,37 @@ +import {useState} from 'react'; +import {travelBook,travelConditions,travelCostKinds,travelCurrent,travelReportRows,travelSource,newTravel,newTravelCost,newTravelPeriod,recordTravel,saveTravelBook,switchTravelResources,type TravelBook,type TravelRow,type TravelPeriod,type TravelCost} from '@/lib/iva-travel'; +export function SimulationTravel({draft,onChange}:{draft:Record;onChange:(field:string,value:string)=>void}){ + const[error,setError]=useState('');let book:TravelBook;try{book=travelBook(draft);}catch(e){return

{String(e)}

;} + const save=(next:TravelBook)=>{try{onChange('modelo_a_snapshot',saveTravelBook(draft,next));setError('');}catch(e){setError(String(e));}}; + const change=(id:string,patch:Partial)=>save({...book,rows:book.rows.map(r=>r.id===id?{...r,...patch}:r)}); + const period=(id:string,patch:Partial)=>save({...book,periods:book.periods.map(p=>p.id===id?{...p,...patch}:p)}); + const cost=(row:TravelRow,id:string,patch:Partial)=>change(row.id,{costs:row.costs.map(c=>c.id===id?{...c,...patch}:c)}); + return
Agências de viagens — pacote, meios utilizados e margem do período +

Preço único, actuação em nome próprio e meios de terceiros determinam o percurso específico. Meios próprios, intermediação e revenda simples conservam o regime geral aplicável. Reutilize documentos e referências; não é necessário criar certificados ou aprovadores.

A margem é global por operador e período do registo simulado, com âmbito completo declarado. Não somar margem por pacote nem misturar dados efectivos e projectados. A base não é IVA devido nem dedução. Facturação oficial, regularização e apuramento integral continuam fora deste cálculo.

{travelSource}

{error&&

{error}

} + + {book.rows.map(row=>
{row.description||'Viagem por identificar'} — {row.period||'período do registo por indicar'}
+ {([['description','Viagem ou conjunto de serviços'],['operatorRef','Operador: referência da agência/organizador'],['operationRef','Referência da operação / pressuposto'],['period','Período do registo de contraprestação e custos'],['documentRef','Documento existente / referência da previsão'],['documentDate','Data do documento / prevista'],['scope','Âmbito: pacote, parcela, período e condições'],['evidence','Factos / pressupostos expressos'],['agencyRef','Sede/estabelecimento a partir do qual presta e referência'],['currency','Moeda original do registo']] as const).map(([field,label])=>)} + + + + + {row.retailer==='yes'&&<>} +
Factos do percurso{travelConditions.map(([key,label])=>)}
+ {['third_party','mixed'].includes(row.resources)&&<> + + {row.resources==='mixed'&&<>} +

Custos registados neste mesmo período; indicar montantes com IVA incluído. A lista vazia só representa ausência declarada de custos no âmbito completo. Publicidade, câmbio, comunicações da agência e comissões de venda não reduzem esta margem41(3); a sua eventual dedução não é calculada aqui.

+ + {row.costs.map(c=>
{c.description||'Custo por identificar'}{([['description','Custo identificado'],['amount','Montante com IVA incluído'],['ref','Referência existente do custo / pressuposto']] as const).map(([field,label])=>)} + {['direct','other'].includes(c.kind)&&([['thirdParty','Fornecimento por terceiro'],['directBenefit','Benefício directo do cliente durante a viagem']] as const).map(([field,label])=>)}
)} + } +

Alterar meios ou percurso conserva referências e custos ocultos; reveja as confirmações próprias. Alterações de custos ou preço ficam em nova versão referenciada, sem regularização automática.

)} +

Registo global por operador/período

+ {book.periods.map(p=>
{p.period||'Período por indicar'} — {p.operatorRef||'operador por indicar'}{([['period','Período do registo global'],['operatorRef','Mesma referência do operador nas operações'],['scope','Âmbito completo do registo simulado'],['registerRef','Referência do registo ou pressuposto de completude']] as const).map(([field,label])=>)} + {p.priorMode==='manual'&&<>} + {p.priorMode!=='previous'&&} +
)} + {!!book.rows.length&&} + {book.result&&<>

{travelCurrent(draft,book)?'Resultados correspondem ao registo guardado.':'Entradas alteradas; resultado histórico conservado. Reveja o delta.'} {book.history?.length??0} versões anteriores. Sem IVA devido ou dedução calculados.

{travelReportRows(draft).map(([,label,value,origin],i)=>
{label}
{value}{origin}
)}
} +
; +} diff --git a/resources/js/lib/iva-travel-events.ts b/resources/js/lib/iva-travel-events.ts new file mode 100644 index 00000000..42bc6cdd --- /dev/null +++ b/resources/js/lib/iva-travel-events.ts @@ -0,0 +1,96 @@ +import {acquisitionScope,readAcquisitionStore} from './iva-acquisitions.ts'; +import {newCurrencyEvent,evaluateCurrencyEvent,type CurrencyEventRow} from './iva-currency-events.ts'; +import {travelBook,travelCurrent,travelDecimal,travelMoney,type TravelLine,type TravelRow} from './iva-travel.ts'; +export const travelEventVersion='travel-suspensive-events/1'; +export const travelEventSource='CIVA7(8)/(9),8,5(2),14(1),Lei13/2016PDF7/9/13/p1426(265/267/271); RIVA38/40,PDF6–7/p104–105.7(8) defere facto gerador/exigibilidade até cessar regime; mudança de local sem cessação não é saída fiscal.7(9)/40: primeiro entre pagamento integral e imediatamente antes do início/primeiro serviço. Facto gerador separado de factura/recebimento8; reutiliza motor entregue. Sem base/IVA/dedução, desembaraço ou pagamento automáticos.'; +export type TravelEventRow=CurrencyEventRow&{travelRowId:string;fullPaymentState:string;fullPaymentDate:string;fullPaymentRef:string;startState:string;startDate:string;startRef:string;regimeClause:string;entryDate:string;entryRef:string;regimeStatus:string;exitDate:string;exitRef:string;cessationConfirmed:string}; +type TravelOrigin={id:string;period:string;operatorRef:string;operationRef:string;description:string;scope:string;revision:number;current:boolean;input:TravelRow;classification:TravelLine}; +type DueEvent={date:string;amount:string|null;reason:string}; +export type TravelEventLine={id:string;status:'determined'|'not_applicable'|'indeterminate'|'deferred';eventDate:string|null;eventTiming:string|null;dueEvents:DueEvent[];remainingPending:boolean;source:TravelOrigin|null;baseAmount:null;vat:null;deduction:null;reason:string}; +export type TravelEventCalculation={version:string;revision:number;calculatedAt:string;opportunity:string;sourceKey:string;source:string;inputs:TravelEventRow[];rows:TravelEventLine[]}; +export type TravelEventBook={rows:TravelEventRow[];result?:TravelEventCalculation;history?:TravelEventCalculation[]}; +type Store=ReturnType&{travelSpecialEvents?:Record}; +export function newTravelEvent(id:string,currency:string):TravelEventRow{return{...newCurrencyEvent(id,currency),travelRowId:'',fullPaymentState:'',fullPaymentDate:'',fullPaymentRef:'',startState:'',startDate:'',startRef:'',regimeClause:'',entryDate:'',entryRef:'',regimeStatus:'',exitDate:'',exitRef:'',cessationConfirmed:''};} +export function switchTravelEvent(row:TravelEventRow,treatment:string):TravelEventRow{return{...row,treatment,factsConfirmed:'',invoiceRequired:''};} +export function travelEventSources(draft:Record):TravelOrigin[]{const b=travelBook(draft),r=b.result;return r?r.inputs.map((input,i)=>({id:input.id,period:input.period,operatorRef:input.operatorRef,operationRef:input.operationRef,description:input.description,scope:input.scope,revision:r.revision,current:travelCurrent(draft,b),input,classification:r.rows[i]})):[];} +function readStore(draft:Record):Store{ + const s=readAcquisitionStore(draft.modelo_a_snapshot) as Store; + if(s.travelSpecialEvents!==undefined&&(!s.travelSpecialEvents||typeof s.travelSpecialEvents!=='object'||Array.isArray(s.travelSpecialEvents)))throw new Error('Eventos especiais não recuperáveis; originais conservados.'); + const fields=Object.keys(newTravelEvent('','')); + for(const b of Object.values(s.travelSpecialEvents??{}))if(!b||!Array.isArray(b.rows)||(b.history!==undefined&&!Array.isArray(b.history))||b.rows.some(r=>!r||fields.some(k=>typeof r[k as keyof TravelEventRow]!=='string')))throw new Error('Linhas de eventos especiais não recuperáveis; sem lista vazia por defeito.');return s; +} +export function travelEventBook(draft:Record):TravelEventBook{return readStore(draft).travelSpecialEvents?.[acquisitionScope(draft)]??{rows:[]};} +export function saveTravelEventBook(draft:Record,book:TravelEventBook):string{const s=readStore(draft),encoded=JSON.stringify({...s,travelSpecialEvents:{...s.travelSpecialEvents,[acquisitionScope(draft)]:book}});readStore({...draft,modelo_a_snapshot:encoded});return encoded;} +function date(s:string):number|null{const n=Date.parse(s+'T00:00:00Z');return /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(s)&&Number.isFinite(n)&&new Date(n).toISOString().slice(0,10)===s?n:null;} +export function evaluateTravelEvent(draft:Record,row:TravelEventRow):TravelEventLine{ + const result:TravelEventLine={id:row.id,status:'indeterminate',eventDate:null,eventTiming:null,dueEvents:[],remainingPending:false,source:null,baseAmount:null,vat:null,deduction:null,reason:''};const stop=(reason:string,status:TravelEventLine['status']='indeterminate')=>({...result,status,reason}); + if(!['travel_special','suspensive_exit'].includes(row.treatment)||!/^2026-(0[1-9]|1[0-2])$/.test(row.period)||!['projected','effective'].includes(row.origin)||date(row.documentDate)===null||date(row.reviewDate)===null||![row.description,row.operationRef,row.documentRef,row.scope,row.evidence].every(v=>!!v.trim()))return stop('Identifique percurso, período2026, operação, âmbito, documentos/pressupostos e data de conferência.'); + if(row.factsConfirmed==='no')return stop('Factos não correspondem ao percurso especial; manter enquadramento aplicável, sem isenção ou IVAzero presumidos.','not_applicable'); + if(row.factsConfirmed!=='yes')return stop('Factos próprios do evento por esclarecer; não inferir pela factura, licenciamento ou viagem anunciada.'); + const review=date(row.reviewDate)!; + if(row.treatment==='suspensive_exit'){ + const entry=date(row.entryDate); + if(!['a','b','c','d'].includes(row.regimeClause)||entry===null||entry>review||!row.entryRef.trim())return stop('Identifique bens/operação e regime ou procedimento14(1)/5(2), sua colocação/data e referência; uma localização em armazém não demonstra regime suspensivo.'); + if(row.regimeStatus==='still')return stop('CIVA7(8): bens/operação continuam abrangidos pelo regime; facto gerador e exigibilidade diferidos. Factura ou recebimento não são tratados como saída fiscal por este percurso.','deferred'); + if(row.regimeStatus!=='ceased')return stop('Situação actual do regime por esclarecer; ausência de documento não prova permanência nem saída.'); + const exit=date(row.exitDate);if(exit===null||exitreview)return stop('Cessação futura na conferência; não declarar facto gerador/exigibilidade já ocorridos.'); + result.dueEvents=[{date:row.exitDate,amount:null,reason:'7(8): cessação do regime/procedimento identificado; montante não apurado'}];return stop('P133: facto gerador e exigibilidade pelo momento de cessação efectiva7(8). Não concede isenção14, liquida importação, determina valor aduaneiro, direito, ICE ou dedução.','determined'); + } + let source:TravelOrigin|undefined;try{source=travelEventSources(draft).find(s=>s.id===row.travelRowId);}catch{return stop('Origem de viagens não recuperável; conservar originais e histórico.');} + if(!source)return stop('Associe uma operação de viagens já classificada nesta oportunidade; não copiar de outro projecto.');result.source=source; + if(!source.current||source.classification.regime==='indeterminate')return stop('Origem alterada ou natureza do regime indeterminada; rever apenas a associação/versão afectada.'); + if(!['special','mixed'].includes(source.classification.regime)||source.classification.territory!=='national')return stop('Origem segue regime geral ou outro âmbito; evento específico da parte especial não se aplica. Reutilizar eventos gerais próprios sem os substituir.','not_applicable'); + if(source.input.domesticTaxable!=='yes'||!source.input.taxRef.trim())return stop('Enquadramento tributável da parcela especial por esclarecer. Montantes da margem não são pré-condição do evento, mas o âmbito fiscal deve estar identificado.'); + if(row.operationRef!==source.operationRef||row.currency!==source.input.currency)return stop('Referência da operação ou moeda diverge da origem; conservar dados e conferir a associação. O período deste evento pode diferir do período do registo da margem.'); + if(!['full','partial','none'].includes(row.fullPaymentState)||!['started','not_started'].includes(row.startState))return stop('Distinga pagamento integral, parcial ou inexistente e início/primeiro serviço ocorrido ou ainda não iniciado. Desconhecido não é ausência de pagamento.'); + const full=row.fullPaymentState==='full'?date(row.fullPaymentDate):null,start=row.startState==='started'?date(row.startDate):null; + if(row.fullPaymentState==='full'&&(full===null||!row.fullPaymentRef.trim()||full>review))return stop('Identifique pagamento integral efectivamente ocorrido ou no cenário de conferência declarado, sem o inferir de sinal/adiantamento.'); + if(row.startState==='started'&&(start===null||!row.startRef.trim()||start>review))return stop('Identifique o primeiro serviço ao cliente/início da viagem ou alojamento, até à conferência. Não subtrair um dia à data: a regra é imediatamente antes desse momento.'); + if(full!==null&&(start===null||full=amount)return stop('Parcial exige parcela positiva inferior à contraprestação total identificada; igualdade não pode ser tratada como simples sinal.'); + } + if(row.fullPaymentState==='full'&&row.invoiceRequired==='yes'){ + const amount=travelDecimal(row.amount),part=travelDecimal(row.paymentAmount),payment=date(row.paymentDate); + if(amount===null||part===null||payment===null||payment>full!||part<=0n||part>amount||(payment===full&&part!==amount)||(payment=amount))return stop('Reconcilie parcela anterior e liquidação integral: data/valor do recebimento deve corresponder ao total na data integral ou a parcela anterior inferior ao total.'); + } + if(result.eventDate===null){ + if(row.invoiceRequired==='no')return stop('Sem pagamento integral e sem início: facto gerador7(9) ainda não ocorrido no âmbito declarado; sem antecipação automática por adiantamento.','deferred'); + if(row.invoiceRequired==='yes'&&row.paymentState==='none'){ + const deadline=date(row.legalDeadline),invoice=row.invoiceState==='issued'?date(row.invoiceDate):null; + if(deadline===null||!row.deadlineRef.trim()||!['issued','not_issued'].includes(row.invoiceState)||(row.invoiceState==='issued'&&(invoice===null||invoice>review||!row.invoiceRef.trim())))return stop('Facto gerador7(9) ainda não ocorrido; identificar factura e prazo/disposição aplicáveis antes de avaliar8a/b, sem inventar data de viagem.'); + const due=invoice!==null&&invoice<=deadline?row.invoiceDate:row.legalDeadline; + if(date(due)!>review){result.remainingPending=true;return stop('Facto gerador7(9) não ocorrido e nenhuma parcela8a/b exigível até à conferência declarada.','deferred');} + const amount=travelDecimal(row.amount);result.dueEvents=[{date:due,amount:amount===null?null:travelMoney(amount),reason:invoice!==null&&invoice<=deadline?'8a: factura antecipada emitida no prazo; facto gerador especial ainda não ocorrido':'8b: termo do prazo expressamente identificado; facto gerador especial ainda não ocorrido'}]; + return stop('Exigibilidade8a/b por factura/prazo identificados, sem usar essa data como pagamento integral ou início7(9).','determined'); + } + if(row.invoiceRequired!=='yes'||row.paymentState!=='received')return stop('Facto gerador especial ainda não ocorrido; conferir eventual factura ou recebimento8 sem inventar data do início.'); + const early=evaluateCurrencyEvent({...row,treatment:'advance_payment',eventDate:'',eventRef:'CIVA7(9)/RIVA40 — sem evento integral/início ocorrido'}); + result.dueEvents=early.dueEvents;result.remainingPending=early.remainingPending; + return stop('Facto gerador7(9) ainda não ocorrido. Parcela8 avaliada pelo motor existente: '+early.reason,early.status==='determined'?'determined':early.status==='not_applicable'?'not_applicable':'indeterminate'); + } + const existing=evaluateCurrencyEvent({...row,treatment:'service_completed',eventDate:result.eventDate!,eventRef:'CIVA7(9)/RIVA40: '+result.eventTiming}); + result.dueEvents=existing.dueEvents;result.remainingPending=existing.remainingPending; + if(existing.status==='determined'&&row.fullPaymentState==='full'&&row.invoiceRequired==='yes'){ + const total=travelDecimal(row.amount)!;const before=result.dueEvents.filter(e=>date(e.date)!total)return stop('Parcelas anteriores excedem total; sem dupla contagem.'); + result.dueEvents=[...before,...(total>already?[{date:row.fullPaymentDate,amount:travelMoney(total-already),reason:'8c: saldo recebido na liquidação integral, descontando parcelas já exigíveis'}]:[])];result.remainingPending=false; + } + return stop('P133:7(9)/RIVA40, '+result.eventTiming+' em '+result.eventDate+'. Exigibilidade8 separada por factura/recebimento, sem duplicação de parcela e restante. '+existing.reason,existing.status==='determined'?'determined':existing.status==='not_applicable'?'not_applicable':'indeterminate'); +} +function key(draft:Record,book:TravelEventBook):string{return JSON.stringify({version:travelEventVersion,scope:acquisitionScope(draft),location:draft.selection_labels??{},rows:book.rows,dependencies:book.rows.map(row=>row.treatment==='travel_special'?travelEventSources(draft).find(s=>s.id===row.travelRowId):null)});} +export function travelEventCurrent(draft:Record,book:TravelEventBook):boolean{try{return!!book.result&&book.result.sourceKey===key(draft,book);}catch{return false;}} +export function recordTravelEvents(draft:Record,book:TravelEventBook):TravelEventBook{ + if(!book.rows.length||new Set(book.rows.map(r=>r.id)).size!==book.rows.length)throw new Error('Identifique eventos distintos; originais conservados.'); + const result:TravelEventCalculation={version:travelEventVersion,revision:(book.result?.revision??0)+1,calculatedAt:new Date().toISOString(),opportunity:acquisitionScope(draft),sourceKey:key(draft,book),source:travelEventSource,inputs:structuredClone(book.rows),rows:book.rows.map(row=>evaluateTravelEvent(draft,row))}; + const next={...book,result,history:[...(book.history??[]),...(book.result?[book.result]:[])]};saveTravelEventBook(draft,next);return next; +} +export function travelEventReportRows(draft:Record):Array<[string,string,string,string]>{try{const b=travelEventBook(draft),r=b.result;if(!r)return[];return r.inputs.map((row,i)=>{const line=r.rows[i];return['IVA mensal',`P133 — ${row.period} — ${row.id}`,`${row.description};${line.reason};facto gerador:${line.eventDate??'Não apurado/ainda não ocorrido'};momento:${line.eventTiming??'Indeterminado'};parcelas:${line.dueEvents.map(p=>p.date+':'+(p.amount??'Montante indeterminado')+' '+row.currency+' ('+p.reason+')').join('; ')||'Nenhuma apurada'};restante:${line.status==='indeterminate'?'Indeterminado':line.remainingPending?'Pendente':'Sem restante apurado'};base/IVA/dedução:Indeterminados`,`${r.opportunity};${travelEventCurrent(draft,b)?'Resultado actual':'Origem/entradas alteradas; resultado histórico conservado'};versão${r.revision};${r.calculatedAt};${r.source};${row.origin};operação${row.operationRef};âmbito${row.scope};documento${row.documentRef},${row.documentDate};conferência${row.reviewDate};${row.treatment==='suspensive_exit'?`regime14(1)${row.regimeClause};entrada${row.entryDate},${row.entryRef};situação${row.regimeStatus};cessação${row.exitDate},${row.exitRef},confirmada${row.cessationConfirmed}`:`origem viagem${row.travelRowId},versão${line.source?.revision??'Indeterminada'},${line.source?.scope??''};pagamento integral${row.fullPaymentState},${row.fullPaymentDate},${row.fullPaymentRef};início${row.startState},${row.startDate},${row.startRef};factura${row.invoiceRequired},${row.invoiceState},${row.invoiceDate},${row.invoiceRef};prazo${row.legalDeadline},${row.deadlineRef};recebimento${row.paymentState},${row.paymentDate},${row.paymentAmount},${row.paymentRef};total${row.amount}${row.currency}`};factos${row.evidence};sem lançamento fiscal, nova dedução/campo11 ou totaisModeloA.`];});}catch{return[['IVA mensal','P133','Dados não recuperáveis','Originais conservados; nenhum evento por defeito.']];}} diff --git a/resources/js/lib/iva-travel.ts b/resources/js/lib/iva-travel.ts new file mode 100644 index 00000000..8b278ed9 --- /dev/null +++ b/resources/js/lib/iva-travel.ts @@ -0,0 +1,96 @@ +import {acquisitionScope,readAcquisitionStore} from './iva-acquisitions.ts'; +export const travelVersion='travel-period-margin/1'; +export const travelSource='CIVA4(5),Lei13/2016PDF7/p1426(265); RIVA Decreto7/2008,38–46,PDF6–8/p104–106: âmbito, prestação única, margem global por período, custos directos de terceiros, excesso negativo e facturação IVA incluído. CIVA17(1),Lei22/2022PDF3:16% usado apenas no divisor da base em2026;Lei10/2025 não altera4/7/8/17. Sem IVA devido, dedução/campo11, regularização ou totaisModeloA calculados. O cálculo fica limitado ao registo e âmbito declarados, não fecha apuramento de toda a organização.'; +type Choice=''|'yes'|'no'; +export const travelConditions=[['operator','Agência de viagens ou organizador de circuitos turísticos identificado, actuando nessa qualidade'],['singlePrice','Conjunto combinado de serviços por preço único, sem discriminar preços finais por componente'],['ownName','Actua em nome próprio perante o cliente']] as const; +export const travelCostKinds=[['direct','Bem/serviço de terceiro para benefício directo do cliente'],['exchange','Compra/venda/troca de divisas'],['advertising','Publicidade/promoção'],['communications','Comunicações e correspondência da agência'],['sales_commission','Comissão paga à agência vendedora'],['other','Outro custo com natureza a esclarecer']] as const; +export type TravelCost={id:string;kind:string;description:string;amount:string;ref:string;thirdParty:Choice;directBenefit:Choice}; +export type TravelRow={id:string;description:string;period:string;origin:'projected'|'effective';currency:string;operatorRef:string;operationRef:string;documentRef:string;documentDate:string;scope:string;evidence:string;agencyCountry:string;agencyRef:string;resources:string;retailer:Choice;newPackage:Choice;packageRef:string;grossPrice:string;thirdPartyGross:string;allocationRef:string;domesticTaxable:Choice;taxRef:string;conditions:Partial>;costs:TravelCost[]}; +export type TravelPeriod={id:string;period:string;operatorRef:string;scope:string;complete:Choice;registerRef:string;priorMode:string;priorAmount:string;priorRef:string;priorOverride:Choice}; +export type TravelLine={id:string;status:'determined'|'not_applicable'|'indeterminate';regime:'special'|'mixed'|'general'|'outside'|'indeterminate';territory:'national'|'outside'|null;specialGross:string|null;generalGross:string|null;eligibleCosts:string|null;excludedCosts:string|null;reason:string}; +export type TravelPeriodResult={id:string;period:string;operatorRef:string;status:'determined'|'indeterminate';grossReceipts:string|null;directCosts:string|null;excludedCosts:string|null;priorExcess:string|null;grossDifference:string|null;carryForward:string|null;baseAmount:string|null;baseDivisorRate:string|null;vat:null;deduction:null;reason:string}; +export type TravelCalculation={version:string;revision:number;calculatedAt:string;opportunity:string;sourceKey:string;source:string;inputs:TravelRow[];periodInputs:TravelPeriod[];rows:TravelLine[];periods:TravelPeriodResult[]}; +export type TravelBook={rows:TravelRow[];periods:TravelPeriod[];result?:TravelCalculation;history?:TravelCalculation[]}; +type Store=ReturnType&{travelOperations?:Record}; +export function newTravelCost(id:string):TravelCost{return{id,kind:'',description:'',amount:'',ref:'',thirdParty:'',directBenefit:''};} +export function newTravel(id:string,currency:string):TravelRow{return{id,description:'',period:'',origin:'projected',currency,operatorRef:'',operationRef:'',documentRef:'',documentDate:'',scope:'',evidence:'',agencyCountry:'',agencyRef:'',resources:'',retailer:'',newPackage:'',packageRef:'',grossPrice:'',thirdPartyGross:'',allocationRef:'',domesticTaxable:'',taxRef:'',conditions:{},costs:[]};} +export function newTravelPeriod(id:string):TravelPeriod{return{id,period:'',operatorRef:'',scope:'',complete:'',registerRef:'',priorMode:'',priorAmount:'',priorRef:'',priorOverride:''};} +export function switchTravelResources(row:TravelRow,resources:string):TravelRow{return{...row,resources,conditions:{...row.conditions,singlePrice:'',ownName:''}};} +function readStore(draft:Record):Store{ + const s=readAcquisitionStore(draft.modelo_a_snapshot) as Store; + if(s.travelOperations!==undefined&&(!s.travelOperations||typeof s.travelOperations!=='object'||Array.isArray(s.travelOperations)))throw new Error('Viagens não recuperáveis; originais conservados.'); + const rf=Object.keys(newTravel('','')).filter(k=>!['conditions','costs'].includes(k)),pf=Object.keys(newTravelPeriod('')),cf=Object.keys(newTravelCost('')); + for(const b of Object.values(s.travelOperations??{}))if(!b||!Array.isArray(b.rows)||!Array.isArray(b.periods)||(b.history!==undefined&&!Array.isArray(b.history))||b.rows.some(r=>!r||rf.some(k=>typeof r[k as keyof TravelRow]!=='string')||!r.conditions||typeof r.conditions!=='object'||Array.isArray(r.conditions)||!Array.isArray(r.costs)||r.costs.some(c=>!c||cf.some(k=>typeof c[k as keyof TravelCost]!=='string')))||b.periods.some(p=>!p||pf.some(k=>typeof p[k as keyof TravelPeriod]!=='string')))throw new Error('Registo de viagens não recuperável; sem substituição por lista vazia.');return s; +} +export function travelBook(draft:Record):TravelBook{return readStore(draft).travelOperations?.[acquisitionScope(draft)]??{rows:[],periods:[]};} +export function saveTravelBook(draft:Record,book:TravelBook):string{const s=readStore(draft),encoded=JSON.stringify({...s,travelOperations:{...s.travelOperations,[acquisitionScope(draft)]:book}});readStore({...draft,modelo_a_snapshot:encoded});return encoded;} +export function travelDecimal(s:string):bigint|null{if(!/^\d{1,15}(\.\d{1,6})?$/.test(s.trim()))return null;const[w,f='']=s.trim().split('.');return BigInt(w)*1000000n+BigInt(f.padEnd(6,'0'));} +function money(n:bigint):string{if(n<0n)return'-'+money(-n);return`${n/1000000n}.${(n%1000000n).toString().padStart(6,'0').replace(/0+$/,'').padEnd(2,'0')}`;} +export {money as travelMoney}; +function validDate(s:string):boolean{const d=new Date(s+'T00:00:00Z');return /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(s)&&Number.isFinite(d.getTime())&&d.toISOString().slice(0,10)===s;} +export function evaluateTravel(row:TravelRow,currency:unknown):TravelLine{ + const result:TravelLine={id:row.id,status:'indeterminate',regime:'indeterminate',territory:null,specialGross:null,generalGross:null,eligibleCosts:null,excludedCosts:null,reason:''};const stop=(reason:string,status:TravelLine['status']='indeterminate')=>({...result,status,reason}); + if(!/^2026-(0[1-9]|1[0-2])$/.test(row.period)||!['projected','effective'].includes(row.origin)||![row.description,row.operatorRef,row.operationRef,row.documentRef,row.scope,row.evidence,row.agencyRef].every(v=>!!v.trim())||!validDate(row.documentDate))return stop('Identifique operador, operação, período do registo2026, documento ou previsão, estabelecimento, âmbito e factos. O período do registo não é inferido da data da viagem.'); + if(row.conditions.operator==='no')return stop('Qualidade de agência/organizador não demonstrada; aplicar enquadramento próprio, sem benefício presumido.','not_applicable'); + if(row.conditions.operator!=='yes')return stop('Qualidade em que o operador actua por esclarecer.'); + if(row.conditions.singlePrice==='no'||row.conditions.ownName==='no'||row.resources==='own')return{...stop('RIVA38(2)/(3): operação avulsa/em nome de outrem ou meios próprios segue regime geral, sem margem especial. Reutilize o percurso de serviço/localização aplicável.','not_applicable'),regime:'general'}; + if(!['third_party','mixed'].includes(row.resources)||row.conditions.singlePrice!=='yes'||row.conditions.ownName!=='yes'||!['yes','no'].includes(row.retailer))return stop('Esclareça pacote a preço único, nome próprio, meios próprios/terceiros e venda retalhista.'); + if(row.retailer==='yes'){ + if(row.newPackage==='no')return{...stop('RIVA38(4): revenda retalhista sem novo conjunto com serviços não meramente acessórios/complementares segue regime geral.','not_applicable'),regime:'general'}; + if(row.newPackage!=='yes'||!row.packageRef.trim())return stop('Na revenda retalhista, identifique novo conjunto em nome próprio e serviços acrescidos não meramente acessórios/complementares.'); + } + if(!['MZ','foreign'].includes(row.agencyCountry))return stop('Identifique sede/estabelecimento a partir do qual a agência presta o serviço.'); + if(row.agencyCountry==='foreign')return{...stop('RIVA39(2): sede/estabelecimento prestador fora do território; esta margem nacional não se aplica. Conferir localização/regime próprio, sem isenção ou IVA estrangeiro presumido.','not_applicable'),regime:'outside',territory:'outside'}; + result.regime=row.resources==='mixed'?'mixed':'special';result.territory='national'; + if(currency!=='MZN'||row.currency!==currency)return stop('Natureza especial identificada; cálculo em moeda estrangeira ou divergente não apurado, sem conversão fiscal presumida. P104 mantém âmbito próprio.'); + if(row.domesticTaxable!=='yes'||!row.taxRef.trim())return stop('Localização39(2) identificada; enquadramento tributável desta parcela/período por esclarecer antes do divisor17(1). Não presumir isenção, taxa ou benefício pela categoria turística.'); + const gross=travelDecimal(row.grossPrice);if(gross===null)return stop('Identifique contraprestação com IVA incluído registada neste período; desconhecido não é zero.'); + const special=row.resources==='mixed'?travelDecimal(row.thirdPartyGross):gross; + if(special===null||special>gross||(row.resources==='mixed'&&!row.allocationRef.trim()))return stop('Meios mistos: delimite contraprestação da parte de terceiros e fundamento de repartição; não aplicar margem ao conjunto nem repartir por percentagem inventada.'); + let eligible=0n,excluded=0n; + if(new Set(row.costs.map(c=>c.id)).size!==row.costs.length)return stop('Identifique custos sem duplicar identidades.'); + for(const cost of row.costs){ + const value=travelDecimal(cost.amount);if(value===null||!cost.ref.trim()||!cost.description.trim()||!travelCostKinds.some(([k])=>k===cost.kind))return stop('Identifique natureza, montante com IVA e referência de cada custo registado no período. Lista vazia corresponde apenas à ausência declarada de custos no âmbito completo.'); + if(['exchange','advertising','communications','sales_commission'].includes(cost.kind)){excluded+=value;continue;} + if(cost.thirdParty==='no'||cost.directBenefit==='no'){excluded+=value;continue;} + if(cost.thirdParty!=='yes'||cost.directBenefit!=='yes')return stop('Benefício directo e fornecimento por terceiro por esclarecer neste custo; não o excluir ou incluir por defeito.'); + eligible+=value; + } + return{...result,status:'determined',specialGross:money(special),generalGross:money(gross-special),eligibleCosts:money(eligible),excludedCosts:money(excluded),reason:'RIVA38/39: prestação única no âmbito da parte de terceiros; registo43 de contraprestações e custos directos com IVA incluído. Custos41(3) excluídos da margem, não transformados em dedução. A base é apurada globalmente por operador/período, não por pacote. Meios próprios/parte geral conservados fora da margem; factura45 sem discriminar IVA, menção IVA incluído; registo especial46. Sem factura oficial emitida, dedução ou regularização automática.'}; +} +function previousMonth(period:string):string{const[y,m]=period.split('-').map(Number);return new Date(Date.UTC(y,m-2,1)).toISOString().slice(0,7);} +export function evaluateTravelPeriods(book:TravelBook,lines:TravelLine[]):TravelPeriodResult[]{ + const results:TravelPeriodResult[]=[]; + for(const input of [...book.periods].sort((a,b)=>a.period.localeCompare(b.period))){ + const r:TravelPeriodResult={id:input.id,period:input.period,operatorRef:input.operatorRef,status:'indeterminate',grossReceipts:null,directCosts:null,excludedCosts:null,priorExcess:null,grossDifference:null,carryForward:null,baseAmount:null,baseDivisorRate:null,vat:null,deduction:null,reason:''};const stop=(reason:string)=>{r.reason=reason;results.push(r);}; + if(!/^2026-(0[1-9]|1[0-2])$/.test(input.period)||!input.operatorRef.trim()||!input.scope.trim()||!input.registerRef.trim()||input.complete!=='yes'){stop('Identifique período, operador e âmbito completo do registo simulado, incluindo contraprestações/custos e referência. Não apresentar soma parcial como apuramento global da organização.');continue;} + const rows=book.rows.map((row,i)=>({row,line:lines[i]})).filter(({row})=>row.operatorRef===input.operatorRef&&row.period===input.period); + if(book.rows.some(row=>!row.operatorRef.trim()||!row.period.trim())||!rows.length||rows.some(({line})=>line.status==='indeterminate')){stop('Linhas por esclarecer ou âmbito sem registo: período indeterminado; não omitir silenciosamente operação/custo da margem global.');continue;} + const selected=rows.filter(({line})=>line.status==='determined'&&['special','mixed'].includes(line.regime)); + if(new Set(selected.map(({row})=>row.origin)).size>1){stop('Não somar dados efectivos e pressupostos projectados no mesmo registo global sem distinguir o cenário. Conservar as linhas e delimitar o âmbito.');continue;} + let prior:bigint|null=null; + if(input.priorMode==='none')prior=0n; + else if(input.priorMode==='manual'&&input.priorRef.trim())prior=travelDecimal(input.priorAmount); + else if(input.priorMode==='previous'){ + const prev=results.find(x=>x.period===previousMonth(input.period)&&x.operatorRef===input.operatorRef&&x.status==='determined');if(prev?.carryForward!==null&&prev?.carryForward!==undefined)prior=travelDecimal(prev.carryForward); + } + if(prior===null){stop('Excesso negativo anterior por esclarecer: indicar inexistência, montante/referência ou reutilizar período imediatamente anterior determinado do mesmo operador.');continue;} + const existingPrevious=results.find(x=>x.period===previousMonth(input.period)&&x.operatorRef===input.operatorRef&&x.status==='determined'); + if(input.priorMode!=='previous'&&existingPrevious?.carryForward!==null&&existingPrevious?.carryForward!==undefined&&travelDecimal(existingPrevious.carryForward)!==prior&&(input.priorMode!=='manual'||!input.priorRef.trim()||input.priorOverride!=='yes')){ + stop('Excesso indicado '+money(prior)+' diverge do período anterior calculado '+existingPrevious.carryForward+'. A alteração muda os custos/base e o excesso seguinte; indique montante manual e referência da correcção e confirme a utilização, ou reutilize o anterior. Nada foi sobrescrito.');continue; + } + let gross=0n,costs=0n,excluded=0n;for(const{line}of selected){gross+=travelDecimal(line.specialGross!)!;costs+=travelDecimal(line.eligibleCosts!)!;excluded+=travelDecimal(line.excludedCosts!)!;} + const difference=gross-costs-prior,positive=difference>0n?difference:0n,baseWhole=(positive*100n+58000000n)/116000000n; + Object.assign(r,{status:'determined',grossReceipts:money(gross),directCosts:money(costs),excludedCosts:money(excluded),priorExcess:money(prior),grossDifference:money(difference),carryForward:money(difference<0n?-difference:0n),baseAmount:money(baseWhole*1000000n),baseDivisorRate:'16%',reason:'RIVA41(4)/(5),43a/b: soma global das parcelas especiais registadas no âmbito declarado, custos directos de terceiros e excesso anterior. Diferença positiva dividida por1.16, base arredondada à unidade; diferença negativa transportada como custo para o período seguinte, não dedução nem imposto a reembolsar. Taxa16% apenas no divisor da base; IVA devido e dedução43d não calculados. Alteração de custos/contraprestação44 exige versão referenciada, sem reescrever histórico ou gerar regularização automática.'});results.push(r); + } + return results; +} +function key(draft:Record,book:TravelBook):string{return JSON.stringify({version:travelVersion,scope:acquisitionScope(draft),location:draft.selection_labels??{},currency:draft.currency,rows:book.rows,periods:book.periods});} +export function travelCurrent(draft:Record,book:TravelBook):boolean{return!!book.result&&book.result.sourceKey===key(draft,book);} +export function recordTravel(draft:Record,book:TravelBook):TravelBook{ + const costIds=book.rows.flatMap(r=>r.costs.map(c=>c.id)); + if(!book.rows.length||new Set(book.rows.map(r=>r.id)).size!==book.rows.length||new Set(book.rows.map(r=>r.operatorRef+'|'+r.period+'|'+r.operationRef)).size!==book.rows.length||new Set(costIds).size!==costIds.length||new Set(book.periods.map(p=>p.id)).size!==book.periods.length||new Set(book.periods.map(p=>p.operatorRef+'|'+p.period)).size!==book.periods.length)throw new Error('Identidades de operações/custos/períodos devem ser distintas; evite dupla soma, originais conservados.'); + const rows=book.rows.map(row=>evaluateTravel(row,draft.currency));const result:TravelCalculation={version:travelVersion,revision:(book.result?.revision??0)+1,calculatedAt:new Date().toISOString(),opportunity:acquisitionScope(draft),sourceKey:key(draft,book),source:travelSource,inputs:structuredClone(book.rows),periodInputs:structuredClone(book.periods),rows,periods:evaluateTravelPeriods(book,rows)}; + const next={...book,result,history:[...(book.history??[]),...(book.result?[book.result]:[])]};saveTravelBook(draft,next);return next; +} +export function travelReportRows(draft:Record):Array<[string,string,string,string]>{try{const b=travelBook(draft),r=b.result;if(!r)return[];const state=`${r.opportunity};${travelCurrent(draft,b)?'Resultado actual':'Entradas alteradas; resultado histórico conservado'};versão${r.revision};${r.calculatedAt};${r.source}`;return[...r.inputs.map((row,i):[string,string,string,string]=>['IVA mensal',`P129 — ${row.period} — ${row.id}`,`${row.description};regime:${r.rows[i].regime};${r.rows[i].reason};contraprestação parte terceiros:${r.rows[i].specialGross??'Indeterminada'};parte geral:${r.rows[i].generalGross??'Indeterminada'};custos elegíveis:${r.rows[i].eligibleCosts??'Indeterminados'};custos excluídos:${r.rows[i].excludedCosts??'Indeterminados'};base apenas no período global`,`${state};${row.origin};operação${row.operationRef};operador${row.operatorRef};sede/estabelecimento${row.agencyCountry},${row.agencyRef};âmbito${row.scope};documento${row.documentRef},${row.documentDate};meios${row.resources};retalhista${row.retailer};novo conjunto${row.newPackage},${row.packageRef};preço comIVA${row.grossPrice}${row.currency};parte terceiros${row.thirdPartyGross},repartição${row.allocationRef};enquadramento${row.domesticTaxable},${row.taxRef};condições${JSON.stringify(row.conditions)};custos${JSON.stringify(row.costs)};factos${row.evidence}`]),...r.periods.map((p,i):[string,string,string,string]=>['IVA mensal',`P129 — margem global ${p.period} — ${p.operatorRef}`,`contraprestações:${p.grossReceipts??'Indeterminadas'};custos directos:${p.directCosts??'Indeterminados'};excesso anterior:${p.priorExcess??'Indeterminado'};diferença:${p.grossDifference??'Indeterminada'};base:${p.baseAmount??'Indeterminada'}MZN;excesso seguinte:${p.carryForward??'Indeterminado'};${p.reason};IVA/dedução:Indeterminados`,`${state};registo${JSON.stringify(r.periodInputs.find(x=>x.id===p.id)??r.periodInputs[i])};sem total organizacional presumido, nova dedução/campo11, regularização ou totaisModeloA.`])];}catch{return[['IVA mensal','P129','Dados não recuperáveis','Originais preservados; sem margem por defeito.']];}} diff --git a/resources/js/lib/project-dossier.ts b/resources/js/lib/project-dossier.ts index 7c3b8793..d1056ea8 100644 --- a/resources/js/lib/project-dossier.ts +++ b/resources/js/lib/project-dossier.ts @@ -1,4 +1,6 @@ import { digitalReportRows } from './iva-digital.ts'; +import { travelReportRows } from './iva-travel.ts'; +import { travelEventReportRows } from './iva-travel-events.ts'; import { foreignOperationReportRows } from './iva-foreign-operations.ts'; import { currencyEventReportRows } from './iva-currency-events.ts'; import { propertyTransferReportRows } from './iva-property-transfers.ts'; @@ -662,6 +664,8 @@ export function buildProjectDossierRows( rows.push(...currencyEventReportRows(draft)); rows.push(...foreignOperationReportRows(draft)); rows.push(...digitalReportRows(draft)); + rows.push(...travelReportRows(draft)); + rows.push(...travelEventReportRows(draft)); rows.push(...offerPreparationReportRows(draft)); const operationRows = salesReportRows(draft); rows.push(...operationRows); diff --git a/tests/Feature/IvaTravelEventDraftTest.php b/tests/Feature/IvaTravelEventDraftTest.php new file mode 100644 index 00000000..71ffcd21 --- /dev/null +++ b/tests/Feature/IvaTravelEventDraftTest.php @@ -0,0 +1,55 @@ +assertSame('simulator_fiscal_delta_20261021_test',$target->name); + $this->assertSame(55441,(int)$target->port); + config(['investor-path.enabled'=>true,'suitecrm.enabled'=>false]); + $this->actingAs(User::factory()->create(['email_verified_at'=>now()])); + $draft=json_decode(file_get_contents(base_path('tests/frontend/fixtures/iva-travel-events.json')),true,flags:JSON_THROW_ON_ERROR); + $id=$this->postJson('/api/v1/simulation-drafts',['personal_snapshot'=>[],'economic_snapshot'=>$draft],['Idempotency-Key'=>(string)Str::uuid()])->assertCreated()->json('data.id'); + $recovered=$this->getJson('/api/v1/simulation-drafts/'.$id)->assertOk()->json('data.economic_snapshot'); + $this->assertSame($draft['modelo_a_snapshot'],$recovered['modelo_a_snapshot']); 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Âmbito técnico2026/MZN\\\",\\\"conditions\\\":[\\\"Operação interna localizada em Moçambique; não é importação nem operação localizada no estrangeiro\\\",\\\"Não distribui nem disponibiliza lucros; os corpos gerentes não têm interesse directo ou indirecto nos resultados, por si ou interposta pessoa\\\",\\\"Escrituração abrange todas as actividades e está à disposição dos serviços fiscais para comprovação\\\",\\\"Preços homologados pela autoridade competente ou, quando não susceptíveis de homologação, inferiores aos de operações análogas das empresas comerciais sujeitas a imposto\\\",\\\"Não entra em concorrência directa com sujeitos passivos do imposto\\\",\\\"Serviço efectuado pela própria entidade que explora o estabelecimento ou instalação\\\",\\\"Instalação destinada à prática artística, desportiva, recreativa ou de educação física e serviço prestado a quem a pratica; não isenção automática de bilhetes para espectadores\\\"]}],\\\"opportunity:311\\\",\\\"MZN\\\",\\\"cf5e81f1-ffbc-535d-b1b6-b44b445c4421\\\",null,null,null,null,\\\"MZN\\\",[{\\\"id\\\":\\\"g2b-0\\\",\\\"period\\\":\\\"2026-03\\\",\\\"description\\\":\\\"SYNTHETIC QA social_assistance_public\\\",\\\"establishment\\\":\\\"SYNTHETIC QA equipamento Manica\\\",\\\"amount\\\":\\\"100\\\",\\\"basis\\\":\\\"net\\\",\\\"treatment\\\":\\\"social_assistance_public\\\",\\\"confirmed\\\":[0,1,2,3],\\\"evidence\\\":\\\"SYNTHETIC QA — natureza, entidade, reconhecimento e condições cumulativas pressupostos documentados; 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Escolha expressamente o enquadramento actual e confirme as respectivas condições; montantes e imposto ficam por determinar até essa escolha.\",\"SYNTHETIC QA — P040 / Óleos alimentares e sabões: O benefício temporário do art.9(13)(c) terminou em31/12/2025 e não é aplicável a2026-10. A cessação não determina, por si, a taxa ou outra isenção desta operação. Escolha expressamente o enquadramento actual e confirme as respectivas condições; montantes e imposto ficam por determinar até essa escolha.\",\"SYNTHETIC QA — P041 / Produção industrial de óleo alimentar e sabões: O benefício temporário do art.9(13)(d) terminou em31/12/2025 e não é aplicável a2026-10. A cessação não determina, por si, a taxa ou outra isenção desta operação. 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Lei10/2025, BR248/suplemento1, art.1, PDF12/p.2180(12): altera3,6,12,18,19,21,23,25,26,27,31,32,33,34, sem prorrogar9(13)/9(16); art.5, PDF15/p.2180(15), efeitos01/01/2026. 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A natureza e utilização constam do documento ou pressuposto; não qualquer barco de recreio\\\",\\\"Operação identificada: transmissão, transformação, reparação, manutenção, frete ou aluguer da embarcação; ou transmissão, aluguer, reparação ou conservação de objectos incorporados ou utilizados na sua exploração, incluindo equipamento de pesca\\\",\\\"A operação e o objecto estão ligados à embarcação elegível identificada; não qualquer venda ou serviço a uma empresa marítima\\\"]},{\\\"id\\\":\\\"international_aircraft_operations\\\",\\\"label\\\":\\\"Operações sobre avião de companhia principalmente internacional\\\",\\\"field\\\":\\\"05\\\",\\\"rate\\\":0,\\\"article\\\":\\\"CIVA arts.13(1)(g),19(1)(b)(i)\\\",\\\"source\\\":\\\"CIVA republicado Lei13/2016, BR156/10.º suplemento, art.13(1)(c/d/f/g/i), PDF12/p.1426(270); art.19(1)(b)(i), PDF15/p.1426(273). Lei22/2022 art.1, PDF3/p.2252(27), e Lei10/2025 art.1, PDF12–13/p.2180(12)–(13), mantêm19(1)(b)(i), sem alterar13. 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A indicação de loja franca por si não comprova esse destino: identifique a zona ou depósito aplicável a esta expedição\\\",\\\"A colocação/introdução dos bens corresponde ao regime escolhido, sob controlo alfandegário e disposições especificamente aplicáveis de14(1)(a); não basta o endereço do destinatário ou o cadastro da zona\\\"]},{\\\"id\\\":\\\"regime_dispatch_transport\\\",\\\"label\\\":\\\"Transporte directamente conexo à expedição para zona ou depósito\\\",\\\"field\\\":\\\"05\\\",\\\"rate\\\":0,\\\"article\\\":\\\"CIVA arts.14(1)(b),19(1)(b)(iv)\\\",\\\"source\\\":\\\"CIVA republicado Lei13/2016, BR156/10.º suplemento,14(1)(b/c/d) e condição inicial de14(1),PDF13/p.1426(271);19(1)(b)(iv),PDF15/p.1426(273). Lei22/2022art.1,PDF1, e Lei10/2025art.1,PDF12–13/p.2180(12)–(13),não alteram14 nem19(1)(b)(iv). 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A indicação de loja franca por si não comprova esse destino: identifique a zona ou depósito aplicável a esta expedição\\\",\\\"Regime de destino e disposições especificamente aplicáveis de14(1)(a) identificados; preço desta linha é apenas o transporte, sem duplicar o valor dos bens; não qualquer serviço ao destinatário\\\"]},{\\\"id\\\":\\\"regime_internal_goods\\\",\\\"label\\\":\\\"Transmissão de bens dentro de regime de zona ou depósito\\\",\\\"field\\\":\\\"05\\\",\\\"rate\\\":0,\\\"article\\\":\\\"CIVA arts.14(1)(c),19(1)(b)(iv)\\\",\\\"source\\\":\\\"CIVA republicado Lei13/2016, BR156/10.º suplemento,14(1)(b/c/d) e condição inicial de14(1),PDF13/p.1426(271);19(1)(b)(iv),PDF15/p.1426(273). Lei22/2022art.1,PDF1, e Lei10/2025art.1,PDF12–13/p.2180(12)–(13),não alteram14 nem19(1)(b)(iv). 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Lei22/2022,PDF2/p.2252(26),e Lei10/2025,PDF13/p.2180(13),mantêm h/i;13 não alterado nesses diplomas. 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Lei22/2022,PDF2/p.2252(26),e Lei10/2025,PDF13/p.2180(13),mantêm c) por remissão,sem nova redacção expandida neste recorte. 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Desconhecido não significa não aplicável nem IVA zero.\"},{\"id\":\"g6d-customs_drawback_import\",\"status\":\"indeterminate\",\"importVat\":null,\"reason\":\"Condições por indicar: Os bens identificados são importados sob regime de draubaque; regime e operação constam do documento ou pressuposto expresso, não qualquer promessa de restituição futura; Esta importação beneficia de isenção total de direitos aduaneiros, identificada no fundamento factual; redução parcial ou mera suspensão não comprovam esta condição. Desconhecido não significa não aplicável nem IVA zero.\"}]},{\"version\":\"import-exemptions/1\",\"revision\":2,\"calculatedAt\":\"2026-10-24T17:52:10.409Z\",\"opportunity\":\"opportunity:333\",\"location\":\"{\\\"province_id\\\":\\\"Manica\\\"}\",\"sourceKey\":\"{\\\"version\\\":\\\"import-exemptions/1\\\",\\\"scope\\\":\\\"opportunity:333\\\",\\\"location\\\":{\\\"province_id\\\":\\\"Manica\\\"},\\\"currency\\\":\\\"MZN\\\",\\\"rows\\\":[{\\\"id\\\":\\\"g6d-customs_transit_import\\\",\\\"treatment\\\":\\\"customs_transit_import\\\",\\\"description\\\":\\\"SYNTHETIC QA customs_transit_import\\\",\\\"period\\\":\\\"2026-12\\\",\\\"origin\\\":\\\"projected\\\",\\\"currency\\\":\\\"MZN\\\",\\\"declaredValue\\\":\\\"5000\\\",\\\"goodsCode\\\":\\\"\\\",\\\"originCountry\\\":\\\"\\\",\\\"importer\\\":\\\"SYNTHETIC QA importador\\\",\\\"documentRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA G6D customs_transit_import\\\",\\\"documentDate\\\":\\\"2026-11-14\\\",\\\"evidence\\\":\\\"SYNTHETIC QA bens, regime e isenção total de direitos expressamente assumidos; não é documento real\\\",\\\"conditions\\\":{\\\"customsTransit\\\":\\\"yes\\\",\\\"fullCustomsExemption\\\":\\\"yes\\\"}},{\\\"id\\\":\\\"g6d-customs_temporary_import\\\",\\\"treatment\\\":\\\"customs_temporary_import\\\",\\\"description\\\":\\\"SYNTHETIC QA customs_temporary_import\\\",\\\"period\\\":\\\"2026-12\\\",\\\"origin\\\":\\\"projected\\\",\\\"currency\\\":\\\"MZN\\\",\\\"declaredValue\\\":\\\"5000\\\",\\\"goodsCode\\\":\\\"\\\",\\\"originCountry\\\":\\\"\\\",\\\"importer\\\":\\\"SYNTHETIC QA importador\\\",\\\"documentRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA G6D customs_temporary_import\\\",\\\"documentDate\\\":\\\"2026-11-14\\\",\\\"evidence\\\":\\\"SYNTHETIC QA bens, regime e isenção total de direitos expressamente assumidos; não é documento real\\\",\\\"conditions\\\":{\\\"customsTemporary\\\":\\\"yes\\\",\\\"fullCustomsExemption\\\":\\\"yes\\\"}},{\\\"id\\\":\\\"g6d-customs_drawback_import\\\",\\\"treatment\\\":\\\"customs_drawback_import\\\",\\\"description\\\":\\\"SYNTHETIC QA customs_drawback_import\\\",\\\"period\\\":\\\"2026-12\\\",\\\"origin\\\":\\\"projected\\\",\\\"currency\\\":\\\"MZN\\\",\\\"declaredValue\\\":\\\"5000\\\",\\\"goodsCode\\\":\\\"\\\",\\\"originCountry\\\":\\\"\\\",\\\"importer\\\":\\\"SYNTHETIC QA importador\\\",\\\"documentRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA G6D customs_drawback_import\\\",\\\"documentDate\\\":\\\"2026-11-14\\\",\\\"evidence\\\":\\\"SYNTHETIC QA bens, regime e isenção total de direitos expressamente assumidos; não é documento real\\\",\\\"conditions\\\":{\\\"customsDrawback\\\":\\\"yes\\\",\\\"fullCustomsExemption\\\":\\\"yes\\\"}}],\\\"customsVersion\\\":\\\"import-customs-regimes/1\\\"}\",\"source\":\"CIVA republicado pela Lei13/2016, BR156/10.º suplemento, art.12(1)(c),PDF11/p.1426(269): importações de bens nos regimes de trânsito, importação temporária ou draubaque que sejam isentas totalmente de direitos aduaneiros. 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Lei22/2022PDF2/p.2252(26) e Lei10/2025PDF13/p.2180(13) mantêm g/3 por remissão. Cobertura2026/MZN; abastecimentos importados na janela própria,consumidos ou a bordo de embarcação de navegação internacional marítima/fluvial/lacustre ou avião de navegação aérea internacional;exclusões próprias de provisões e depósitos normais. 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Art12(4),PDF12/p.1426(270): despacho favorável do Ministro que superintende Finanças,requerimento prévio da entidade promotora com lista discriminada e plano de importações;concessão pelos serviços aduaneiros segundo o plano e após confronto com a lista aprovada. Lei22/2022PDF2–3 eLei10/2025PDF13 mantêm12(2)/4 por remissão. 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Respeitar regras especiais15(2) e exclusões15(6);não substitui a exclusãoTC emP095. Lei22/2022PDF3mantém15(5)por remissão;Lei10/2025não altera15. 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Recorte2026/MZN,base apenas,sem IVA/dedução/campo11/regularizações ou totaisModeloA.\",\"inputs\":[{\"id\":\"g7g-operation-A\",\"description\":\"SYNTHETIC QA exclusões operação A\",\"period\":\"2026-12\",\"origin\":\"projected\",\"currency\":\"MZN\",\"initialAmount\":\"1000.25\",\"initialRef\":\"SYNTHETIC QA montante sem próprioIVA,inclusões15(5)consideradas\",\"operationRef\":\"SYNTHETIC QA operação A\",\"documentRef\":\"SYNTHETIC QA G7G documento A\",\"documentDate\":\"2026-12-12\",\"exclusionRef\":\"SYNTHETIC QA quatro exclusões reconciliadas,sem duplicação\",\"evidence\":\"SYNTHETIC QA pressupostos expressos,não documento real\",\"conditions\":{\"operationIdentified\":\"yes\",\"initialNet\":\"yes\",\"completeComposition\":\"yes\",\"specialRules\":\"yes\"},\"parts\":[{\"id\":\"judicial_indemnity\",\"treatment\":\"judicial_indemnity\",\"description\":\"SYNTHETIC QA judicial_indemnity\",\"amount\":\"100.10\",\"included\":\"yes\",\"reference\":\"SYNTHETIC QA referência judicial_indemnity / declaração judicial e contrato quando aplicável\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA operação A,montante e condições deste tratamento\",\"accountRef\":\"SYNTHETIC QA contas de terceiros A\",\"beneficiaryRef\":\"SYNTHETIC QA adquirente B\",\"documentExcerpt\":\"SYNTHETIC QA factura A,embalagens separadas,devolução acordada expressamente\",\"conditions\":{\"judicialDeclaration\":\"yes\",\"contractBreach\":\"yes\"}},{\"id\":\"granted_discount\",\"treatment\":\"granted_discount\",\"description\":\"SYNTHETIC QA granted_discount\",\"amount\":\"50.25\",\"included\":\"yes\",\"reference\":\"SYNTHETIC QA referência granted_discount / declaração judicial e contrato quando aplicável\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA operação A,montante e condições deste tratamento\",\"accountRef\":\"SYNTHETIC QA contas de terceiros A\",\"beneficiaryRef\":\"SYNTHETIC QA adquirente B\",\"documentExcerpt\":\"SYNTHETIC QA factura A,embalagens separadas,devolução acordada expressamente\",\"conditions\":{\"granted\":\"yes\"}},{\"id\":\"third_party_payment\",\"treatment\":\"third_party_payment\",\"description\":\"SYNTHETIC QA third_party_payment\",\"amount\":\"30.15\",\"included\":\"yes\",\"reference\":\"SYNTHETIC QA referência third_party_payment / declaração judicial e contrato quando aplicável\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA operação A,montante e condições deste tratamento\",\"accountRef\":\"SYNTHETIC QA contas de terceiros A\",\"beneficiaryRef\":\"SYNTHETIC QA adquirente B\",\"documentExcerpt\":\"SYNTHETIC QA factura A,embalagens separadas,devolução acordada expressamente\",\"conditions\":{\"paidInName\":\"yes\",\"paidForAccount\":\"yes\",\"thirdPartyAccounts\":\"yes\"}},{\"id\":\"returnable_packaging\",\"treatment\":\"returnable_packaging\",\"description\":\"SYNTHETIC QA returnable_packaging\",\"amount\":\"20.05\",\"included\":\"yes\",\"reference\":\"SYNTHETIC QA referência returnable_packaging / declaração judicial e contrato quando aplicável\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA operação A,montante e condições deste tratamento\",\"accountRef\":\"SYNTHETIC QA contas de terceiros A\",\"beneficiaryRef\":\"SYNTHETIC QA adquirente B\",\"documentExcerpt\":\"SYNTHETIC QA factura A,embalagens separadas,devolução acordada expressamente\",\"conditions\":{\"notTransacted\":\"yes\",\"separateIndication\":\"yes\",\"returnMention\":\"yes\"}}]}],\"rows\":[{\"id\":\"g7g-operation-A\",\"status\":\"determined\",\"baseAmount\":\"799.70\",\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"Base15(6):montante inicial 1000.25 − exclusões ainda incluídas 200.55 = 799.70MZN;judicial_indemnity:Indemnização declarada judicialmente por incumprimento contratual,100.10MZN,excluída uma vez; granted_discount:Desconto,abatimento ou bónus concedido,50.25MZN,excluída uma vez; third_party_payment:Quantia paga em nome e por conta do adquirente/destinatário,30.15MZN,excluída uma vez; returnable_packaging:Embalagem não efectivamente transaccionada,com devolução acordada,20.05MZN,excluída uma vez,nas condições expressamente assumidas na projecção. Base única por operação. 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Lei22/2022PDF3mantém15(7);Lei10/2025não altera15. Recorte2026/MZN;comparação não exerce o poder da AT,nem substitui automaticamente a contraprestação pelo valor de referência. 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Lei22/2022PDF3mantém15(7);Lei10/2025não altera15. Recorte2026/MZN;comparação não exerce o poder da AT,nem substitui automaticamente a contraprestação pelo valor de referência. 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titular/pessoal ou fins alheios;4(2)(b):utilização de bens da empresa para uso próprio/titular/pessoal/fins alheios ou sectores isentos,quando houve dedução total/parcial nesses bens ou elementos constitutivos. A condição de dedução anterior é de4(2)(b),não de4(2)(a). Composição15(4)/(5)/(6),sem próprioIVA. Lei22/2022mantém15c/4por remissão,não altera4;Lei10/2025não altera4/15. 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Base não é imposto;IVA/taxa,dedução/campo11,regularizações e totaisModeloA não determinados por este cálculo.\"},{\"id\":\"g7i-exempt_sector_asset_use\",\"status\":\"determined\",\"baseAmount\":\"900.75\",\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"Base15(2)(c),Utilização de bens da empresa em sector de actividade isento:valor normal do serviço 900.75MZN,nas condições expressamente assumidas na projecção. 4(2)(b),bens/elementos e dedução anterior total/parcial referenciados;uso não é transmissão permanente. Valor normal com fundamento/âmbito,sem avaliação automática. 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Não obstante6(1),são também tributáveis transmissões pelo importador e subsequentes de bens transportados/expedidos do estrangeiro,antes da importação. Lei10/2025PDF12mantém6(1)/(2),altera6(7–9)quanto a digitais;recorte2026,bens corpóreos,não digitais. Endereço/nacionalidade do cliente não substituem localização dos bens. 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Factos de6(2)conferidos como não aplicáveis a este percurso. Abrangência territorial não confirma isenção,taxa ou IVA. Classificação não determina base,dedução/campo11,direitos ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"g8a-goods_without_transport\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"Art6(1):bens situados fora deMoçambique ao serem postos à disposição do adquirente,sem transporte/expedição,nas condições expressamente assumidas na projecção. Factos de6(2)conferidos como não aplicáveis a este percurso. Fora deste âmbito territorial não equivale a isenção ou taxa/IVA zero. 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Regras especiais conferidas como não aplicáveis. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"general_service-foreign\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P106:artigo6(3),estabelecimento do prestador a partir do qual o serviço é prestado fora deMoçambique,sob pressupostos expressos. Regras especiais conferidas como não aplicáveis. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"immovable_service-MZ\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"national\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P107:artigo6(5)(a),local do imóvel emMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"immovable_service-foreign\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P107:artigo6(4)(a),local do imóvel fora deMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"movable_work-MZ\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"national\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P108:artigo6(5)(b),local de execução total ou essencial dos trabalhos/peritagens emMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"movable_work-foreign\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P108:artigo6(4)(b),local de execução total ou essencial dos trabalhos/peritagens fora deMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"activity_service-MZ\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"national\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P109:artigo6(5)(c),local material da actividade ou serviço acessório emMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. 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Fora do território não equivale a isenção/IVAzero;sem base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"transport_service-foreign\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P110:artigo6(4)d/6(5)d rectificado pelo AvisoBR89-I,08/06/2017,PDF1,e6(6). Parcela nacional:distância 0 de 100.50,na mesma unidade,sem arredondamento ou apuramento monetário. Ida e volta são trajectos distintos:recolher uma linha por trajecto. Pressupostos expressos. Fora do território não equivale a isenção/IVAzero;sem base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"}]},\"history\":[{\"version\":\"service-territoriality/1\",\"revision\":1,\"calculatedAt\":\"2026-10-24T21:37:04.113Z\",\"opportunity\":\"opportunity:349\",\"location\":\"{\\\"province_id\\\":\\\"Manica\\\"}\",\"sourceKey\":\"{\\\"version\\\":\\\"service-territoriality/1\\\",\\\"scope\\\":\\\"opportunity:349\\\",\\\"location\\\":{\\\"province_id\\\":\\\"Manica\\\"},\\\"rows\\\":[{\\\"id\\\":\\\"general_service-MZ\\\",\\\"treatment\\\":\\\"general_service\\\",\\\"description\\\":\\\"SYNTHETIC QA serviço\\\",\\\"period\\\":\\\"2026-12\\\",\\\"origin\\\":\\\"projected\\\",\\\"operationDate\\\":\\\"2026-12-12\\\",\\\"operationRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA operação\\\",\\\"documentRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA documento/pressuposto\\\",\\\"documentDate\\\":\\\"2026-12-12\\\",\\\"servicePlace\\\":\\\"SYNTHETIC QA local material\\\",\\\"placeCountry\\\":\\\"MZ\\\",\\\"placeRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA 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Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"immovable_service-foreign\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P107:artigo6(4)(a),local do imóvel fora deMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"movable_work-MZ\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"national\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P108:artigo6(5)(b),local de execução total ou essencial dos trabalhos/peritagens emMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. 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Recorte2026,não digital. Regime digital/P121 eoutros6(4)/(5)seguem percurso próprio. 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Não comprova factura,aquisição efectiva,isenção ou dedução.Nenhuma base/taxa/IVA calculada;manter a possibilidade de prova em contrário.\"},{\"id\":\"found_goods\",\"status\":\"determined\",\"classification\":\"presumed_acquisition\",\"deadline\":null,\"elapsedDays\":null,\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P126:presunção ilidível3(4) de aquisição dos bens encontrados;segundo factos/pressupostos e âmbito identificados,sem prova em contrário declarada. 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P104:Lei2/2006 ainda por corresponder;conversão apenas cenário condicionado,sem base fiscal confirmada.\",\"inputs\":[{\"id\":\"foreign_scenario\",\"treatment\":\"foreign_scenario\",\"description\":\"SYNTHETIC QA foreign_scenario\",\"period\":\"2026-12\",\"origin\":\"projected\",\"operationRef\":\"SYNTHETIC QA operação existente\",\"documentRef\":\"SYNTHETIC QA documento/pressuposto\",\"documentDate\":\"2026-12-12\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA conjunto/parte/operação/período\",\"evidence\":\"SYNTHETIC QA pressupostos expressos\",\"eventDate\":\"2026-12-10\",\"eventRef\":\"SYNTHETIC QA evento específico/artigo7,excepções próprias conferidas\",\"otherDate\":\"2026-12-12\",\"reviewDate\":\"2026-12-31\",\"factsConfirmed\":\"yes\",\"invoiceRequired\":\"yes\",\"invoiceState\":\"issued\",\"invoiceDate\":\"2026-12-12\",\"invoiceRef\":\"SYNTHETIC QA factura\",\"legalDeadline\":\"2026-12-17\",\"deadlineRef\":\"SYNTHETIC QA prazo/disposição/calendário identificados,não regra vigente 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Regra fiscal15(8)/Lei2/2006 ainda por corresponder;referência indicada é pressuposto,não validação da taxa legal.Base fiscal permanece indeterminada.Sem IVA ou activação nos livros anteriores.\"},{\"id\":\"goods_available\",\"status\":\"determined\",\"eventDate\":\"2026-12-10\",\"dueEvents\":[{\"date\":\"2026-12-12\",\"amount\":\"1000.00\",\"reason\":\"8a:factura emitida dentro do prazo\"}],\"remainingPending\":false,\"scenarioAmount\":null,\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"Exigibilidade separada em parcelas8a/b/c,sem dupla contagem do recebimento e restante. 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P104:Lei2/2006 ainda por corresponder;conversão apenas cenário condicionado,sem base fiscal confirmada.\",\"inputs\":[{\"id\":\"foreign_scenario\",\"treatment\":\"foreign_scenario\",\"description\":\"SYNTHETIC QA foreign_scenario\",\"period\":\"2026-12\",\"origin\":\"projected\",\"operationRef\":\"SYNTHETIC QA operação existente\",\"documentRef\":\"SYNTHETIC QA documento/pressuposto\",\"documentDate\":\"2026-12-12\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA conjunto/parte/operação/período\",\"evidence\":\"SYNTHETIC QA pressupostos expressos\",\"eventDate\":\"2026-12-10\",\"eventRef\":\"SYNTHETIC QA evento específico/artigo7,excepções próprias conferidas\",\"otherDate\":\"2026-12-12\",\"reviewDate\":\"2026-12-31\",\"factsConfirmed\":\"yes\",\"invoiceRequired\":\"yes\",\"invoiceState\":\"issued\",\"invoiceDate\":\"2026-12-12\",\"invoiceRef\":\"SYNTHETIC QA factura\",\"legalDeadline\":\"2026-12-17\",\"deadlineRef\":\"SYNTHETIC QA prazo/disposição/calendário identificados,não regra vigente 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Não obstante6(1),são também tributáveis transmissões pelo importador e subsequentes de bens transportados/expedidos do estrangeiro,antes da importação. Lei10/2025PDF12mantém6(1)/(2),altera6(7–9)quanto a digitais;recorte2026,bens corpóreos,não digitais. Endereço/nacionalidade do cliente não substituem localização dos bens. Classificação territorial apenas,não isenção/taxa/IVA/dedução/campo11/direitos aduaneiros ou totaisModeloA.\\\",\\\"reason\\\":\\\"Art6(1):bens situados fora deMoçambique ao serem postos à disposição do adquirente,sem transporte/expedição,nas condições expressamente assumidas na projecção. Factos de6(2)conferidos como não aplicáveis a este percurso. Fora deste âmbito territorial não equivale a isenção ou taxa/IVA zero. 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Recorte2026:regra geral sem regras especiais aplicáveis;imóveis,trabalhos/peritagens em móveis e actividades presenciais pelos factos próprios. Sem taxa/IVA/isenção/dedução/campo11/totaisModeloA;digital e outros6(7)/(8)não classificados por estes percursos.\\\",\\\"reason\\\":\\\"P106:artigo6(3),estabelecimento do prestador a partir do qual o serviço é prestado fora deMoçambique,sob pressupostos expressos. Regras especiais conferidas como não aplicáveis. 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Localização/obrigações não confirmam isenção,taxa,IVA,dedução/campo11 ou montante a pagar.\\\",\\\"reason\\\":\\\"P111:6(8),Lei10/2025PDF12,adquirente estabelecido ou domiciliado no estrangeiro;serviço6(7)a não tributável neste âmbito,ainda que prestador tenha sede/EP/domicílio nacional. 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Obrigações26(1–3),2016PDF17/p1426(275), e23(2),25(7),26(4),32(1)c e33(2),2025PDF13–14. Recorte2026. Natureza, localização e responsável separados de isenção, taxa, base, IVA e dedução. 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A qualidade fiscal do adquirente não é presumida e distingue-se da localização.\"},{\"id\":\"access_asset-outbound\",\"status\":\"determined\",\"kind\":\"goods\",\"territory\":\"outside\",\"responsible\":\"outside\",\"obligationReason\":\"6(8): fora do âmbito territorial nacional desta operação; não determina imposto estrangeiro.\",\"declarationReferenceDate\":null,\"procedure\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"deduction\":null,\"reason\":\"P130,3(2)/(7): adquirente estabelecido/domiciliado no estrangeiro,6(8), ainda que transmitente/prestador nacional. Não é benefício fiscal, isenção ou IVA zero.\"},{\"id\":\"access_asset-domestic\",\"status\":\"determined\",\"kind\":\"goods\",\"territory\":\"national\",\"responsible\":\"provider\",\"obligationReason\":\"Transmitente/prestador sujeito passivo nacional: obrigações gerais identificadas23(1)/25.26(4) e prazo digital32(1)c não se aplicam por este fundamento. 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Sem ajuste de calendário/prorrogação presumidos, sem submissão ou pagamento.23(2)exclui6(7)k;33(2)refere26(1–3), não substituir este percurso digital por operações isoladas.\",\"declarationReferenceDate\":\"2027-01-10\",\"procedure\":\"regulation_pending\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"deduction\":null,\"reason\":\"P130,3(2)/(7): transmitente/prestador sem sede/EP/domicílio nacional a partir do qual fornece e adquirente nacional;6(7)k na redacção2025. 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A qualidade fiscal do adquirente não é presumida e distingue-se da localização.\"},{\"id\":\"business_26_3\",\"status\":\"determined\",\"kind\":\"service\",\"territory\":\"national\",\"responsible\":\"acquirer\",\"obligationReason\":\"26(3): falta de representante e aquisição no exercício de actividade comercial, industrial ou profissional expressamente identificadas; obrigações pelo adquirente.33(2) e23(2) quanto26(3), sem substituir pelo percurso26(4) de sujeito passivo nacional ou presumir montante/prazo.\",\"declarationReferenceDate\":null,\"procedure\":\"general\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"deduction\":null,\"reason\":\"P121,6(7)k i: transmitente/prestador sem sede/EP/domicílio nacional a partir do qual fornece e adquirente nacional;6(7)k na redacção2025. 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Obrigações26(1–3),2016PDF17/p1426(275), e23(2),25(7),26(4),32(1)c e33(2),2025PDF13–14. Recorte2026. Natureza, localização e responsável separados de isenção, taxa, base, IVA e dedução. 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Âmbito técnico2026/MZN\\\",\\\"conditions\\\":[\\\"Operação interna localizada em Moçambique; não é importação nem operação localizada no estrangeiro\\\",\\\"Não distribui nem disponibiliza lucros; os corpos gerentes não têm interesse directo ou indirecto nos resultados, por si ou interposta pessoa\\\",\\\"Escrituração abrange todas as actividades e está à disposição dos serviços fiscais para comprovação\\\",\\\"Preços homologados pela autoridade competente ou, quando não susceptíveis de homologação, inferiores aos de operações análogas das empresas comerciais sujeitas a imposto\\\",\\\"Não entra em concorrência directa com sujeitos passivos do imposto\\\",\\\"Serviço efectuado pela própria entidade que explora o estabelecimento ou instalação\\\",\\\"Instalação destinada à prática artística, desportiva, recreativa ou de educação física e serviço prestado a quem a pratica; não isenção automática de bilhetes para espectadores\\\"]}],\\\"opportunity:311\\\",\\\"MZN\\\",\\\"cf5e81f1-ffbc-535d-b1b6-b44b445c4421\\\",null,null,null,null,\\\"MZN\\\",[{\\\"id\\\":\\\"g2b-0\\\",\\\"period\\\":\\\"2026-03\\\",\\\"description\\\":\\\"SYNTHETIC QA social_assistance_public\\\",\\\"establishment\\\":\\\"SYNTHETIC QA equipamento Manica\\\",\\\"amount\\\":\\\"100\\\",\\\"basis\\\":\\\"net\\\",\\\"treatment\\\":\\\"social_assistance_public\\\",\\\"confirmed\\\":[0,1,2,3],\\\"evidence\\\":\\\"SYNTHETIC QA — natureza, entidade, reconhecimento e condições cumulativas pressupostos documentados; 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Escolha expressamente o enquadramento actual e confirme as respectivas condições; montantes e imposto ficam por determinar até essa escolha.\",\"SYNTHETIC QA — P040 / Óleos alimentares e sabões: O benefício temporário do art.9(13)(c) terminou em31/12/2025 e não é aplicável a2026-10. A cessação não determina, por si, a taxa ou outra isenção desta operação. Escolha expressamente o enquadramento actual e confirme as respectivas condições; montantes e imposto ficam por determinar até essa escolha.\",\"SYNTHETIC QA — P041 / Produção industrial de óleo alimentar e sabões: O benefício temporário do art.9(13)(d) terminou em31/12/2025 e não é aplicável a2026-10. A cessação não determina, por si, a taxa ou outra isenção desta operação. 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Lei10/2025, BR248/suplemento1, art.1, PDF12/p.2180(12): altera3,6,12,18,19,21,23,25,26,27,31,32,33,34, sem prorrogar9(13)/9(16); art.5, PDF15/p.2180(15), efeitos01/01/2026. 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A natureza e utilização constam do documento ou pressuposto; não qualquer barco de recreio\\\",\\\"Operação identificada: transmissão, transformação, reparação, manutenção, frete ou aluguer da embarcação; ou transmissão, aluguer, reparação ou conservação de objectos incorporados ou utilizados na sua exploração, incluindo equipamento de pesca\\\",\\\"A operação e o objecto estão ligados à embarcação elegível identificada; não qualquer venda ou serviço a uma empresa marítima\\\"]},{\\\"id\\\":\\\"international_aircraft_operations\\\",\\\"label\\\":\\\"Operações sobre avião de companhia principalmente internacional\\\",\\\"field\\\":\\\"05\\\",\\\"rate\\\":0,\\\"article\\\":\\\"CIVA arts.13(1)(g),19(1)(b)(i)\\\",\\\"source\\\":\\\"CIVA republicado Lei13/2016, BR156/10.º suplemento, art.13(1)(c/d/f/g/i), PDF12/p.1426(270); art.19(1)(b)(i), PDF15/p.1426(273). Lei22/2022 art.1, PDF3/p.2252(27), e Lei10/2025 art.1, PDF12–13/p.2180(12)–(13), mantêm19(1)(b)(i), sem alterar13. 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A indicação de loja franca por si não comprova esse destino: identifique a zona ou depósito aplicável a esta expedição\\\",\\\"A colocação/introdução dos bens corresponde ao regime escolhido, sob controlo alfandegário e disposições especificamente aplicáveis de14(1)(a); não basta o endereço do destinatário ou o cadastro da zona\\\"]},{\\\"id\\\":\\\"regime_dispatch_transport\\\",\\\"label\\\":\\\"Transporte directamente conexo à expedição para zona ou depósito\\\",\\\"field\\\":\\\"05\\\",\\\"rate\\\":0,\\\"article\\\":\\\"CIVA arts.14(1)(b),19(1)(b)(iv)\\\",\\\"source\\\":\\\"CIVA republicado Lei13/2016, BR156/10.º suplemento,14(1)(b/c/d) e condição inicial de14(1),PDF13/p.1426(271);19(1)(b)(iv),PDF15/p.1426(273). Lei22/2022art.1,PDF1, e Lei10/2025art.1,PDF12–13/p.2180(12)–(13),não alteram14 nem19(1)(b)(iv). 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A indicação de loja franca por si não comprova esse destino: identifique a zona ou depósito aplicável a esta expedição\\\",\\\"Regime de destino e disposições especificamente aplicáveis de14(1)(a) identificados; preço desta linha é apenas o transporte, sem duplicar o valor dos bens; não qualquer serviço ao destinatário\\\"]},{\\\"id\\\":\\\"regime_internal_goods\\\",\\\"label\\\":\\\"Transmissão de bens dentro de regime de zona ou depósito\\\",\\\"field\\\":\\\"05\\\",\\\"rate\\\":0,\\\"article\\\":\\\"CIVA arts.14(1)(c),19(1)(b)(iv)\\\",\\\"source\\\":\\\"CIVA republicado Lei13/2016, BR156/10.º suplemento,14(1)(b/c/d) e condição inicial de14(1),PDF13/p.1426(271);19(1)(b)(iv),PDF15/p.1426(273). Lei22/2022art.1,PDF1, e Lei10/2025art.1,PDF12–13/p.2180(12)–(13),não alteram14 nem19(1)(b)(iv). 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Lei22/2022,PDF2/p.2252(26),e Lei10/2025,PDF13/p.2180(13),mantêm h/i;13 não alterado nesses diplomas. 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Lei22/2022,PDF2/p.2252(26),e Lei10/2025,PDF13/p.2180(13),mantêm c) por remissão,sem nova redacção expandida neste recorte. 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Desconhecido não significa não aplicável nem IVA zero.\"},{\"id\":\"g6d-customs_drawback_import\",\"status\":\"indeterminate\",\"importVat\":null,\"reason\":\"Condições por indicar: Os bens identificados são importados sob regime de draubaque; regime e operação constam do documento ou pressuposto expresso, não qualquer promessa de restituição futura; Esta importação beneficia de isenção total de direitos aduaneiros, identificada no fundamento factual; redução parcial ou mera suspensão não comprovam esta condição. Desconhecido não significa não aplicável nem IVA zero.\"}]},{\"version\":\"import-exemptions/1\",\"revision\":2,\"calculatedAt\":\"2026-10-24T17:52:10.409Z\",\"opportunity\":\"opportunity:333\",\"location\":\"{\\\"province_id\\\":\\\"Manica\\\"}\",\"sourceKey\":\"{\\\"version\\\":\\\"import-exemptions/1\\\",\\\"scope\\\":\\\"opportunity:333\\\",\\\"location\\\":{\\\"province_id\\\":\\\"Manica\\\"},\\\"currency\\\":\\\"MZN\\\",\\\"rows\\\":[{\\\"id\\\":\\\"g6d-customs_transit_import\\\",\\\"treatment\\\":\\\"customs_transit_import\\\",\\\"description\\\":\\\"SYNTHETIC QA customs_transit_import\\\",\\\"period\\\":\\\"2026-12\\\",\\\"origin\\\":\\\"projected\\\",\\\"currency\\\":\\\"MZN\\\",\\\"declaredValue\\\":\\\"5000\\\",\\\"goodsCode\\\":\\\"\\\",\\\"originCountry\\\":\\\"\\\",\\\"importer\\\":\\\"SYNTHETIC QA importador\\\",\\\"documentRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA G6D customs_transit_import\\\",\\\"documentDate\\\":\\\"2026-11-14\\\",\\\"evidence\\\":\\\"SYNTHETIC QA bens, regime e isenção total de direitos expressamente assumidos; não é documento real\\\",\\\"conditions\\\":{\\\"customsTransit\\\":\\\"yes\\\",\\\"fullCustomsExemption\\\":\\\"yes\\\"}},{\\\"id\\\":\\\"g6d-customs_temporary_import\\\",\\\"treatment\\\":\\\"customs_temporary_import\\\",\\\"description\\\":\\\"SYNTHETIC QA customs_temporary_import\\\",\\\"period\\\":\\\"2026-12\\\",\\\"origin\\\":\\\"projected\\\",\\\"currency\\\":\\\"MZN\\\",\\\"declaredValue\\\":\\\"5000\\\",\\\"goodsCode\\\":\\\"\\\",\\\"originCountry\\\":\\\"\\\",\\\"importer\\\":\\\"SYNTHETIC QA importador\\\",\\\"documentRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA G6D customs_temporary_import\\\",\\\"documentDate\\\":\\\"2026-11-14\\\",\\\"evidence\\\":\\\"SYNTHETIC QA bens, regime e isenção total de direitos expressamente assumidos; não é documento real\\\",\\\"conditions\\\":{\\\"customsTemporary\\\":\\\"yes\\\",\\\"fullCustomsExemption\\\":\\\"yes\\\"}},{\\\"id\\\":\\\"g6d-customs_drawback_import\\\",\\\"treatment\\\":\\\"customs_drawback_import\\\",\\\"description\\\":\\\"SYNTHETIC QA customs_drawback_import\\\",\\\"period\\\":\\\"2026-12\\\",\\\"origin\\\":\\\"projected\\\",\\\"currency\\\":\\\"MZN\\\",\\\"declaredValue\\\":\\\"5000\\\",\\\"goodsCode\\\":\\\"\\\",\\\"originCountry\\\":\\\"\\\",\\\"importer\\\":\\\"SYNTHETIC QA importador\\\",\\\"documentRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA G6D customs_drawback_import\\\",\\\"documentDate\\\":\\\"2026-11-14\\\",\\\"evidence\\\":\\\"SYNTHETIC QA bens, regime e isenção total de direitos expressamente assumidos; não é documento real\\\",\\\"conditions\\\":{\\\"customsDrawback\\\":\\\"yes\\\",\\\"fullCustomsExemption\\\":\\\"yes\\\"}}],\\\"customsVersion\\\":\\\"import-customs-regimes/1\\\"}\",\"source\":\"CIVA republicado pela Lei13/2016, BR156/10.º suplemento, art.12(1)(c),PDF11/p.1426(269): importações de bens nos regimes de trânsito, importação temporária ou draubaque que sejam isentas totalmente de direitos aduaneiros. 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Lei22/2022PDF2/p.2252(26) e Lei10/2025PDF13/p.2180(13) mantêm g/3 por remissão. Cobertura2026/MZN; abastecimentos importados na janela própria,consumidos ou a bordo de embarcação de navegação internacional marítima/fluvial/lacustre ou avião de navegação aérea internacional;exclusões próprias de provisões e depósitos normais. 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Art12(4),PDF12/p.1426(270): despacho favorável do Ministro que superintende Finanças,requerimento prévio da entidade promotora com lista discriminada e plano de importações;concessão pelos serviços aduaneiros segundo o plano e após confronto com a lista aprovada. Lei22/2022PDF2–3 eLei10/2025PDF13 mantêm12(2)/4 por remissão. 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Respeitar regras especiais15(2) e exclusões15(6);não substitui a exclusãoTC emP095. Lei22/2022PDF3mantém15(5)por remissão;Lei10/2025não altera15. 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Recorte2026/MZN,base apenas,sem IVA/dedução/campo11/regularizações ou totaisModeloA.\",\"inputs\":[{\"id\":\"g7g-operation-A\",\"description\":\"SYNTHETIC QA exclusões operação A\",\"period\":\"2026-12\",\"origin\":\"projected\",\"currency\":\"MZN\",\"initialAmount\":\"1000.25\",\"initialRef\":\"SYNTHETIC QA montante sem próprioIVA,inclusões15(5)consideradas\",\"operationRef\":\"SYNTHETIC QA operação A\",\"documentRef\":\"SYNTHETIC QA G7G documento A\",\"documentDate\":\"2026-12-12\",\"exclusionRef\":\"SYNTHETIC QA quatro exclusões reconciliadas,sem duplicação\",\"evidence\":\"SYNTHETIC QA pressupostos expressos,não documento real\",\"conditions\":{\"operationIdentified\":\"yes\",\"initialNet\":\"yes\",\"completeComposition\":\"yes\",\"specialRules\":\"yes\"},\"parts\":[{\"id\":\"judicial_indemnity\",\"treatment\":\"judicial_indemnity\",\"description\":\"SYNTHETIC QA judicial_indemnity\",\"amount\":\"100.10\",\"included\":\"yes\",\"reference\":\"SYNTHETIC QA referência judicial_indemnity / declaração judicial e contrato quando aplicável\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA operação A,montante e condições deste tratamento\",\"accountRef\":\"SYNTHETIC QA contas de terceiros A\",\"beneficiaryRef\":\"SYNTHETIC QA adquirente B\",\"documentExcerpt\":\"SYNTHETIC QA factura A,embalagens separadas,devolução acordada expressamente\",\"conditions\":{\"judicialDeclaration\":\"yes\",\"contractBreach\":\"yes\"}},{\"id\":\"granted_discount\",\"treatment\":\"granted_discount\",\"description\":\"SYNTHETIC QA granted_discount\",\"amount\":\"50.25\",\"included\":\"yes\",\"reference\":\"SYNTHETIC QA referência granted_discount / declaração judicial e contrato quando aplicável\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA operação A,montante e condições deste tratamento\",\"accountRef\":\"SYNTHETIC QA contas de terceiros A\",\"beneficiaryRef\":\"SYNTHETIC QA adquirente B\",\"documentExcerpt\":\"SYNTHETIC QA factura A,embalagens separadas,devolução acordada expressamente\",\"conditions\":{\"granted\":\"yes\"}},{\"id\":\"third_party_payment\",\"treatment\":\"third_party_payment\",\"description\":\"SYNTHETIC QA third_party_payment\",\"amount\":\"30.15\",\"included\":\"yes\",\"reference\":\"SYNTHETIC QA referência third_party_payment / declaração judicial e contrato quando aplicável\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA operação A,montante e condições deste tratamento\",\"accountRef\":\"SYNTHETIC QA contas de terceiros A\",\"beneficiaryRef\":\"SYNTHETIC QA adquirente B\",\"documentExcerpt\":\"SYNTHETIC QA factura A,embalagens separadas,devolução acordada expressamente\",\"conditions\":{\"paidInName\":\"yes\",\"paidForAccount\":\"yes\",\"thirdPartyAccounts\":\"yes\"}},{\"id\":\"returnable_packaging\",\"treatment\":\"returnable_packaging\",\"description\":\"SYNTHETIC QA returnable_packaging\",\"amount\":\"20.05\",\"included\":\"yes\",\"reference\":\"SYNTHETIC QA referência returnable_packaging / declaração judicial e contrato quando aplicável\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA operação A,montante e condições deste tratamento\",\"accountRef\":\"SYNTHETIC QA contas de terceiros A\",\"beneficiaryRef\":\"SYNTHETIC QA adquirente B\",\"documentExcerpt\":\"SYNTHETIC QA factura A,embalagens separadas,devolução acordada expressamente\",\"conditions\":{\"notTransacted\":\"yes\",\"separateIndication\":\"yes\",\"returnMention\":\"yes\"}}]}],\"rows\":[{\"id\":\"g7g-operation-A\",\"status\":\"determined\",\"baseAmount\":\"799.70\",\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"Base15(6):montante inicial 1000.25 − exclusões ainda incluídas 200.55 = 799.70MZN;judicial_indemnity:Indemnização declarada judicialmente por incumprimento contratual,100.10MZN,excluída uma vez; granted_discount:Desconto,abatimento ou bónus concedido,50.25MZN,excluída uma vez; third_party_payment:Quantia paga em nome e por conta do adquirente/destinatário,30.15MZN,excluída uma vez; returnable_packaging:Embalagem não efectivamente transaccionada,com devolução acordada,20.05MZN,excluída uma vez,nas condições expressamente assumidas na projecção. Base única por operação. 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Lei22/2022PDF3mantém15(7);Lei10/2025não altera15. Recorte2026/MZN;comparação não exerce o poder da AT,nem substitui automaticamente a contraprestação pelo valor de referência. 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Lei22/2022PDF3mantém15(7);Lei10/2025não altera15. Recorte2026/MZN;comparação não exerce o poder da AT,nem substitui automaticamente a contraprestação pelo valor de referência. 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titular/pessoal ou fins alheios;4(2)(b):utilização de bens da empresa para uso próprio/titular/pessoal/fins alheios ou sectores isentos,quando houve dedução total/parcial nesses bens ou elementos constitutivos. A condição de dedução anterior é de4(2)(b),não de4(2)(a). Composição15(4)/(5)/(6),sem próprioIVA. Lei22/2022mantém15c/4por remissão,não altera4;Lei10/2025não altera4/15. 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Base não é imposto;IVA/taxa,dedução/campo11,regularizações e totaisModeloA não determinados por este cálculo.\"},{\"id\":\"g7i-exempt_sector_asset_use\",\"status\":\"determined\",\"baseAmount\":\"900.75\",\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"Base15(2)(c),Utilização de bens da empresa em sector de actividade isento:valor normal do serviço 900.75MZN,nas condições expressamente assumidas na projecção. 4(2)(b),bens/elementos e dedução anterior total/parcial referenciados;uso não é transmissão permanente. Valor normal com fundamento/âmbito,sem avaliação automática. 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Não obstante6(1),são também tributáveis transmissões pelo importador e subsequentes de bens transportados/expedidos do estrangeiro,antes da importação. Lei10/2025PDF12mantém6(1)/(2),altera6(7–9)quanto a digitais;recorte2026,bens corpóreos,não digitais. Endereço/nacionalidade do cliente não substituem localização dos bens. 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Factos de6(2)conferidos como não aplicáveis a este percurso. Abrangência territorial não confirma isenção,taxa ou IVA. Classificação não determina base,dedução/campo11,direitos ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"g8a-goods_without_transport\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"Art6(1):bens situados fora deMoçambique ao serem postos à disposição do adquirente,sem transporte/expedição,nas condições expressamente assumidas na projecção. Factos de6(2)conferidos como não aplicáveis a este percurso. Fora deste âmbito territorial não equivale a isenção ou taxa/IVA zero. 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Regras especiais conferidas como não aplicáveis. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"general_service-foreign\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P106:artigo6(3),estabelecimento do prestador a partir do qual o serviço é prestado fora deMoçambique,sob pressupostos expressos. Regras especiais conferidas como não aplicáveis. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"immovable_service-MZ\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"national\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P107:artigo6(5)(a),local do imóvel emMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"immovable_service-foreign\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P107:artigo6(4)(a),local do imóvel fora deMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"movable_work-MZ\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"national\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P108:artigo6(5)(b),local de execução total ou essencial dos trabalhos/peritagens emMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"movable_work-foreign\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P108:artigo6(4)(b),local de execução total ou essencial dos trabalhos/peritagens fora deMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"activity_service-MZ\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"national\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P109:artigo6(5)(c),local material da actividade ou serviço acessório emMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. 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Fora do território não equivale a isenção/IVAzero;sem base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"transport_service-foreign\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P110:artigo6(4)d/6(5)d rectificado pelo AvisoBR89-I,08/06/2017,PDF1,e6(6). Parcela nacional:distância 0 de 100.50,na mesma unidade,sem arredondamento ou apuramento monetário. Ida e volta são trajectos distintos:recolher uma linha por trajecto. Pressupostos expressos. Fora do território não equivale a isenção/IVAzero;sem base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"}]},\"history\":[{\"version\":\"service-territoriality/1\",\"revision\":1,\"calculatedAt\":\"2026-10-24T21:37:04.113Z\",\"opportunity\":\"opportunity:349\",\"location\":\"{\\\"province_id\\\":\\\"Manica\\\"}\",\"sourceKey\":\"{\\\"version\\\":\\\"service-territoriality/1\\\",\\\"scope\\\":\\\"opportunity:349\\\",\\\"location\\\":{\\\"province_id\\\":\\\"Manica\\\"},\\\"rows\\\":[{\\\"id\\\":\\\"general_service-MZ\\\",\\\"treatment\\\":\\\"general_service\\\",\\\"description\\\":\\\"SYNTHETIC QA serviço\\\",\\\"period\\\":\\\"2026-12\\\",\\\"origin\\\":\\\"projected\\\",\\\"operationDate\\\":\\\"2026-12-12\\\",\\\"operationRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA operação\\\",\\\"documentRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA documento/pressuposto\\\",\\\"documentDate\\\":\\\"2026-12-12\\\",\\\"servicePlace\\\":\\\"SYNTHETIC QA local material\\\",\\\"placeCountry\\\":\\\"MZ\\\",\\\"placeRef\\\":\\\"SYNTHETIC QA 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Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"immovable_service-foreign\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P107:artigo6(4)(a),local do imóvel fora deMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. Fora deste âmbito não equivale a isenção/IVAzero;não calcula base,taxa,IVA,dedução/campo11 ou totaisModeloA.\"},{\"id\":\"movable_work-MZ\",\"status\":\"determined\",\"territory\":\"national\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P108:artigo6(5)(b),local de execução total ou essencial dos trabalhos/peritagens emMoçambique,sob pressupostos expressos. Regra territorial própria,independente da sede nacional ou estrangeira do prestador. 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Recorte2026,não digital. Regime digital/P121 eoutros6(4)/(5)seguem percurso próprio. 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Não comprova factura,aquisição efectiva,isenção ou dedução.Nenhuma base/taxa/IVA calculada;manter a possibilidade de prova em contrário.\"},{\"id\":\"found_goods\",\"status\":\"determined\",\"classification\":\"presumed_acquisition\",\"deadline\":null,\"elapsedDays\":null,\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"P126:presunção ilidível3(4) de aquisição dos bens encontrados;segundo factos/pressupostos e âmbito identificados,sem prova em contrário declarada. 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P104:Lei2/2006 ainda por corresponder;conversão apenas cenário condicionado,sem base fiscal confirmada.\",\"inputs\":[{\"id\":\"foreign_scenario\",\"treatment\":\"foreign_scenario\",\"description\":\"SYNTHETIC QA foreign_scenario\",\"period\":\"2026-12\",\"origin\":\"projected\",\"operationRef\":\"SYNTHETIC QA operação existente\",\"documentRef\":\"SYNTHETIC QA documento/pressuposto\",\"documentDate\":\"2026-12-12\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA conjunto/parte/operação/período\",\"evidence\":\"SYNTHETIC QA pressupostos expressos\",\"eventDate\":\"2026-12-10\",\"eventRef\":\"SYNTHETIC QA evento específico/artigo7,excepções próprias conferidas\",\"otherDate\":\"2026-12-12\",\"reviewDate\":\"2026-12-31\",\"factsConfirmed\":\"yes\",\"invoiceRequired\":\"yes\",\"invoiceState\":\"issued\",\"invoiceDate\":\"2026-12-12\",\"invoiceRef\":\"SYNTHETIC QA factura\",\"legalDeadline\":\"2026-12-17\",\"deadlineRef\":\"SYNTHETIC QA prazo/disposição/calendário identificados,não regra vigente 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Regra fiscal15(8)/Lei2/2006 ainda por corresponder;referência indicada é pressuposto,não validação da taxa legal.Base fiscal permanece indeterminada.Sem IVA ou activação nos livros anteriores.\"},{\"id\":\"goods_available\",\"status\":\"determined\",\"eventDate\":\"2026-12-10\",\"dueEvents\":[{\"date\":\"2026-12-12\",\"amount\":\"1000.00\",\"reason\":\"8a:factura emitida dentro do prazo\"}],\"remainingPending\":false,\"scenarioAmount\":null,\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"reason\":\"Exigibilidade separada em parcelas8a/b/c,sem dupla contagem do recebimento e restante. 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P104:Lei2/2006 ainda por corresponder;conversão apenas cenário condicionado,sem base fiscal confirmada.\",\"inputs\":[{\"id\":\"foreign_scenario\",\"treatment\":\"foreign_scenario\",\"description\":\"SYNTHETIC QA foreign_scenario\",\"period\":\"2026-12\",\"origin\":\"projected\",\"operationRef\":\"SYNTHETIC QA operação existente\",\"documentRef\":\"SYNTHETIC QA documento/pressuposto\",\"documentDate\":\"2026-12-12\",\"scope\":\"SYNTHETIC QA conjunto/parte/operação/período\",\"evidence\":\"SYNTHETIC QA pressupostos expressos\",\"eventDate\":\"2026-12-10\",\"eventRef\":\"SYNTHETIC QA evento específico/artigo7,excepções próprias conferidas\",\"otherDate\":\"2026-12-12\",\"reviewDate\":\"2026-12-31\",\"factsConfirmed\":\"yes\",\"invoiceRequired\":\"yes\",\"invoiceState\":\"issued\",\"invoiceDate\":\"2026-12-12\",\"invoiceRef\":\"SYNTHETIC QA factura\",\"legalDeadline\":\"2026-12-17\",\"deadlineRef\":\"SYNTHETIC QA prazo/disposição/calendário identificados,não regra vigente 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Não obstante6(1),são também tributáveis transmissões pelo importador e subsequentes de bens transportados/expedidos do estrangeiro,antes da importação. Lei10/2025PDF12mantém6(1)/(2),altera6(7–9)quanto a digitais;recorte2026,bens corpóreos,não digitais. Endereço/nacionalidade do cliente não substituem localização dos bens. Classificação territorial apenas,não isenção/taxa/IVA/dedução/campo11/direitos aduaneiros ou totaisModeloA.\\\",\\\"reason\\\":\\\"Art6(1):bens situados fora deMoçambique ao serem postos à disposição do adquirente,sem transporte/expedição,nas condições expressamente assumidas na projecção. Factos de6(2)conferidos como não aplicáveis a este percurso. Fora deste âmbito territorial não equivale a isenção ou taxa/IVA zero. 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Recorte2026:regra geral sem regras especiais aplicáveis;imóveis,trabalhos/peritagens em móveis e actividades presenciais pelos factos próprios. Sem taxa/IVA/isenção/dedução/campo11/totaisModeloA;digital e outros6(7)/(8)não classificados por estes percursos.\\\",\\\"reason\\\":\\\"P106:artigo6(3),estabelecimento do prestador a partir do qual o serviço é prestado fora deMoçambique,sob pressupostos expressos. Regras especiais conferidas como não aplicáveis. 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Localização/obrigações não confirmam isenção,taxa,IVA,dedução/campo11 ou montante a pagar.\\\",\\\"reason\\\":\\\"P111:6(8),Lei10/2025PDF12,adquirente estabelecido ou domiciliado no estrangeiro;serviço6(7)a não tributável neste âmbito,ainda que prestador tenha sede/EP/domicílio nacional. 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Obrigações26(1–3),2016PDF17/p1426(275), e23(2),25(7),26(4),32(1)c e33(2),2025PDF13–14. Recorte2026. Natureza, localização e responsável separados de isenção, taxa, base, IVA e dedução. 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A qualidade fiscal do adquirente não é presumida e distingue-se da localização.\"},{\"id\":\"access_asset-outbound\",\"status\":\"determined\",\"kind\":\"goods\",\"territory\":\"outside\",\"responsible\":\"outside\",\"obligationReason\":\"6(8): fora do âmbito territorial nacional desta operação; não determina imposto estrangeiro.\",\"declarationReferenceDate\":null,\"procedure\":\"outside\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"deduction\":null,\"reason\":\"P130,3(2)/(7): adquirente estabelecido/domiciliado no estrangeiro,6(8), ainda que transmitente/prestador nacional. Não é benefício fiscal, isenção ou IVA zero.\"},{\"id\":\"access_asset-domestic\",\"status\":\"determined\",\"kind\":\"goods\",\"territory\":\"national\",\"responsible\":\"provider\",\"obligationReason\":\"Transmitente/prestador sujeito passivo nacional: obrigações gerais identificadas23(1)/25.26(4) e prazo digital32(1)c não se aplicam por este fundamento. 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Sem ajuste de calendário/prorrogação presumidos, sem submissão ou pagamento.23(2)exclui6(7)k;33(2)refere26(1–3), não substituir este percurso digital por operações isoladas.\",\"declarationReferenceDate\":\"2027-01-10\",\"procedure\":\"regulation_pending\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"deduction\":null,\"reason\":\"P130,3(2)/(7): transmitente/prestador sem sede/EP/domicílio nacional a partir do qual fornece e adquirente nacional;6(7)k na redacção2025. 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A qualidade fiscal do adquirente não é presumida e distingue-se da localização.\"},{\"id\":\"business_26_3\",\"status\":\"determined\",\"kind\":\"service\",\"territory\":\"national\",\"responsible\":\"acquirer\",\"obligationReason\":\"26(3): falta de representante e aquisição no exercício de actividade comercial, industrial ou profissional expressamente identificadas; obrigações pelo adquirente.33(2) e23(2) quanto26(3), sem substituir pelo percurso26(4) de sujeito passivo nacional ou presumir montante/prazo.\",\"declarationReferenceDate\":null,\"procedure\":\"general\",\"baseAmount\":null,\"vat\":null,\"rate\":null,\"deduction\":null,\"reason\":\"P121,6(7)k i: transmitente/prestador sem sede/EP/domicílio nacional a partir do qual fornece e adquirente nacional;6(7)k na redacção2025. 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Obrigações26(1–3),2016PDF17/p1426(275), e23(2),25(7),26(4),32(1)c e33(2),2025PDF13–14. Recorte2026. Natureza, localização e responsável separados de isenção, taxa, base, IVA e dedução. 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CIVA17(1),Lei22/2022PDF3:16% usado apenas no divisor da base em2026;Lei10/2025 não altera4/7/8/17. Sem IVA devido, dedução/campo11, regularização ou totaisModeloA calculados. 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Sem factura oficial emitida, dedução ou regularização automática.\"},{\"id\":\"foreign\",\"status\":\"not_applicable\",\"regime\":\"outside\",\"territory\":\"outside\",\"specialGross\":null,\"generalGross\":null,\"eligibleCosts\":null,\"excludedCosts\":null,\"reason\":\"RIVA39(2): sede/estabelecimento prestador fora do território; esta margem nacional não se aplica. Conferir localização/regime próprio, sem isenção ou IVA estrangeiro presumido.\"}],\"periods\":[{\"id\":\"oct\",\"period\":\"2026-10\",\"operatorRef\":\"SYNTHETIC QA operador1\",\"status\":\"determined\",\"grossReceipts\":\"2320.00\",\"directCosts\":\"2320.00\",\"excludedCosts\":\"100.00\",\"priorExcess\":\"0.00\",\"grossDifference\":\"0.00\",\"carryForward\":\"0.00\",\"baseAmount\":\"0.00\",\"baseDivisorRate\":\"16%\",\"vat\":null,\"deduction\":null,\"reason\":\"RIVA41(4)/(5),43a/b: soma global das parcelas especiais registadas no âmbito declarado, custos directos de terceiros e excesso anterior. 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CIVA17(1),Lei22/2022PDF3:16% usado apenas no divisor da base em2026;Lei10/2025 não altera4/7/8/17. Sem IVA devido, dedução/campo11, regularização ou totaisModeloA calculados. 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Factura ou recebimento não são tratados como saída fiscal por este percurso.\"}]}]}}}" +} diff --git a/tests/frontend/iva-travel-events.test.mjs b/tests/frontend/iva-travel-events.test.mjs new file mode 100644 index 00000000..bf892264 --- /dev/null +++ b/tests/frontend/iva-travel-events.test.mjs @@ -0,0 +1,57 @@ +import test from 'node:test';import assert from 'node:assert/strict';import fs from 'node:fs'; +import {newTravel,newTravelCost,newTravelPeriod,travelConditions,travelCostKinds,evaluateTravel,recordTravel,saveTravelBook,travelBook,travelCurrent,travelReportRows,switchTravelResources} from '../../resources/js/lib/iva-travel.ts'; +import {newTravelEvent,evaluateTravelEvent,recordTravelEvents,saveTravelEventBook,travelEventBook,travelEventCurrent,travelEventReportRows,switchTravelEvent} from '../../resources/js/lib/iva-travel-events.ts'; +const frozen=JSON.parse(fs.readFileSync('tests/frontend/fixtures/iva-travel-events-preserved.json','utf8')),prior=JSON.parse(frozen.modelo_a_snapshot); +const draft={...frozen,context_opportunity:'opportunity:360',project_title:'SYNTHETIC QA — Viagens e eventos / Manica'}; +function cost(id,amount,kind='direct'){return{...newTravelCost(id),kind,description:'SYNTHETIC QA '+kind,amount,ref:'SYNTHETIC QA documento/custo '+id,thirdParty:'yes',directBenefit:'yes'};} +function trip(id,period,gross,costAmount,patch={}){return{...newTravel(id,'MZN'),description:'SYNTHETIC QA viagem '+id,period,operatorRef:'SYNTHETIC QA operador1',operationRef:'SYNTHETIC QA op '+id,documentRef:'SYNTHETIC QA contrato/registo',documentDate:'2026-10-01',scope:'SYNTHETIC QA pacote/parcela/período identificado',evidence:'SYNTHETIC QA factos/pressupostos',agencyCountry:'MZ',agencyRef:'SYNTHETIC QA sede fornecedora MZ',resources:'third_party',retailer:'no',grossPrice:gross,domesticTaxable:'yes',taxRef:'SYNTHETIC QA parcela tributável nacional/divisor17(1)',conditions:Object.fromEntries(travelConditions.map(([k])=>[k,'yes'])),costs:[cost(id+'-cost',costAmount)],...patch};} +function period(id,month,operator='SYNTHETIC QA operador1',mode='none'){return{...newTravelPeriod(id),period:month,operatorRef:operator,scope:'SYNTHETIC QA registo completo do âmbito simulado',complete:'yes',registerRef:'SYNTHETIC QA livro/previsão completo',priorMode:mode};} +const trips=[trip('A','2026-10','1160','580'),trip('B','2026-10','1160','1740'),trip('C','2026-11','1160','2320'),trip('D','2026-12','2320','580'),trip('mixed','2026-12','2320','580',{operatorRef:'SYNTHETIC QA operador2',resources:'mixed',thirdPartyGross:'1160',allocationRef:'SYNTHETIC QA repartição contratual sem percentagem presumida'}),trip('own','2026-12','1160','0',{resources:'own'}),trip('intermediary','2026-12','1160','0',{conditions:{operator:'yes',singlePrice:'yes',ownName:'no'}}),trip('retail','2026-12','1160','0',{retailer:'yes',newPackage:'no'}),trip('retail_new','2026-12','1160','580',{operatorRef:'SYNTHETIC QA operador4',retailer:'yes',newPackage:'yes',packageRef:'SYNTHETIC QA conjunto novo/serviços substanciais'}),trip('foreign','2026-12','1160','580',{agencyCountry:'foreign'})]; +trips[0].costs.push(...travelCostKinds.filter(([k])=>['exchange','advertising','communications','sales_commission'].includes(k)).map(([kind],i)=>cost('A-'+kind,String((i+1)*10),kind))); +const periods=[period('oct','2026-10'),period('nov','2026-11',undefined,'previous'),period('dec','2026-12',undefined,'previous'),period('mixed','2026-12','SYNTHETIC QA operador2'),period('retail_new','2026-12','SYNTHETIC QA operador4')]; +let travel=recordTravel(draft,{rows:trips,periods});draft.modelo_a_snapshot=saveTravelBook(draft,travel); +for(const row of trips)test('P129 '+row.id+' regime and component scope',()=>{const v=evaluateTravel(row,'MZN');assert.equal(v.regime,row.id==='mixed'?'mixed':['own','intermediary','retail'].includes(row.id)?'general':row.id==='foreign'?'outside':'special');assert.equal(v.status,['own','intermediary','retail','foreign'].includes(row.id)?'not_applicable':'determined');if(row.id==='mixed'){assert.equal(v.specialGross,'1160.00');assert.equal(v.generalGross,'1160.00');}}); +test('P129 period-global margin offsets package gains/losses; excludes four legal costs; no individual-margin aggregation',()=>{ + const p=travel.result.periods;assert.equal(p[0].grossReceipts,'2320.00');assert.equal(p[0].directCosts,'2320.00');assert.equal(p[0].excludedCosts,'100.00');assert.equal(p[0].baseAmount,'0.00');assert.equal(p[0].carryForward,'0.00');assert.equal(p[1].grossDifference,'-1160.00');assert.equal(p[1].carryForward,'1160.00');assert.equal(p[2].priorExcess,'1160.00');assert.equal(p[2].baseAmount,'500.00');assert.equal(p[2].carryForward,'0.00');assert.equal(p[3].baseAmount,'500.00');for(const x of p){assert.equal(x.vat,null);assert.equal(x.deduction,null);assert.equal(x.baseDivisorRate,'16%');} +}); +test('P129 unknown amounts, scope, cost benefit, currency and previous excess do not become zero',()=>{ + for(const patch of [{grossPrice:''},{currency:'USD'},{taxRef:''},{domesticTaxable:''},{agencyCountry:''},{documentDate:'2026-02-30'},{operatorRef:''},{resources:''},{conditions:{operator:'yes',singlePrice:'',ownName:'yes'}},{costs:[{...trips[0].costs[0],directBenefit:''}]}])assert.equal(evaluateTravel({...trips[0],...patch},'MZN').status,'indeterminate'); + for(const patch of [{complete:'no'},{priorMode:''},{priorMode:'previous'},{registerRef:''}])assert.equal(recordTravel(draft,{rows:[trips[0]],periods:[{...periods[0],...patch}]}).result.periods[0].status,'indeterminate'); + assert.equal(evaluateTravel({...trips[4],thirdPartyGross:'9999'},'MZN').status,'indeterminate');assert.equal(evaluateTravel({...trips[8],packageRef:''},'MZN').status,'indeterminate'); + const unknown={...trips[1],grossPrice:''};assert.equal(recordTravel(draft,{rows:[trips[0],unknown],periods:[periods[0]]}).result.periods[0].status,'indeterminate'); + const both={...trips[1],origin:'effective'};assert.equal(recordTravel(draft,{rows:[trips[0],both],periods:[periods[0]]}).result.periods[0].status,'indeterminate'); +}); +test('P129 explicit prior excess and nearest-unit rounding; cost exclusions never become deduction',()=>{ + const t={...trips[0],grossPrice:'1.75',costs:[]},p={...periods[0],priorMode:'manual',priorAmount:'0',priorRef:'SYNTHETIC QA fecho anterior sem excesso'};assert.equal(recordTravel(draft,{rows:[t],periods:[p]}).result.periods[0].baseAmount,'2.00'); + const indirect={...trips[0],costs:[cost('indirect','500','other')]};indirect.costs[0].directBenefit='no';assert.equal(evaluateTravel(indirect,'MZN').eligibleCosts,'0.00');assert.equal(evaluateTravel(indirect,'MZN').excludedCosts,'500.00'); + const correction={...periods[2],priorMode:'manual',priorAmount:'500',priorRef:'SYNTHETIC QA correcção referenciada'};const pending=recordTravel(draft,{rows:trips,periods:[periods[0],periods[1],correction]});assert.equal(pending.result.periods[2].status,'indeterminate');assert.match(pending.result.periods[2].reason,/Nada foi sobrescrito/);const confirmed=recordTravel(draft,{rows:trips,periods:[periods[0],periods[1],{...correction,priorOverride:'yes'}]});assert.equal(confirmed.result.periods[2].priorExcess,'500.00');assert.equal(confirmed.result.periods[2].baseAmount,'1069.00'); +}); +function event(id,patch={}){return{...newTravelEvent(id,'MZN'),treatment:'travel_special',travelRowId:'A',description:'SYNTHETIC QA evento '+id,period:'2026-12',operationRef:trips[0].operationRef,documentRef:'SYNTHETIC QA documento evento',documentDate:'2026-12-01',reviewDate:'2026-12-31',scope:'SYNTHETIC QA parcela viagem/bens identificados',evidence:'SYNTHETIC QA factos/pressupostos',factsConfirmed:'yes',fullPaymentState:'full',fullPaymentDate:'2026-12-05',fullPaymentRef:'SYNTHETIC QA liquidação integral',startState:'started',startDate:'2026-12-10',startRef:'SYNTHETIC QA primeiro serviço',invoiceRequired:'no',paymentState:'received',paymentDate:'2026-12-05',paymentAmount:'1160',paymentRef:'SYNTHETIC QA recebimento',amount:'1160',...patch};} +const events=[event('full_first'),event('start_first',{fullPaymentDate:'2026-12-20',paymentDate:'2026-12-20'}),event('same_day',{fullPaymentDate:'2026-12-10',paymentDate:'2026-12-10'}),event('partial_8c',{fullPaymentState:'partial',startState:'not_started',paymentAmount:'232',invoiceRequired:'yes',invoiceState:'not_issued',legalDeadline:'2026-12-20',deadlineRef:'SYNTHETIC QA prazo identificado,sem cinco dias por defeito',reviewDate:'2026-12-10'}),event('partial_then_full',{fullPaymentDate:'2026-12-08',paymentAmount:'232',invoiceRequired:'yes',invoiceState:'issued',invoiceDate:'2026-12-15',invoiceRef:'SYNTHETIC QA factura',legalDeadline:'2026-12-20',deadlineRef:'SYNTHETIC QA prazo identificado'}),event('invoice_before_start',{fullPaymentState:'none',startState:'not_started',paymentState:'none',invoiceRequired:'yes',invoiceState:'issued',invoiceDate:'2026-12-02',invoiceRef:'SYNTHETIC QA factura antecipada',legalDeadline:'2026-12-20',deadlineRef:'SYNTHETIC QA prazo identificado'}),event('travel_deferred',{fullPaymentState:'none',startState:'not_started',paymentState:'none'})]; +for(const clause of ['a','b','c','d'])events.push(event('exit_'+clause,{treatment:'suspensive_exit',travelRowId:'',regimeClause:clause,entryDate:'2026-11-01',entryRef:'SYNTHETIC QA colocação regime/bens',regimeStatus:'ceased',exitDate:'2026-12-10',exitRef:'SYNTHETIC QA cessação efectiva',cessationConfirmed:'yes'})); +events.push({...events[7],id:'still_held',regimeStatus:'still'}); +for(const row of events)test('P133 '+row.id+' special event separate from tax amounts',()=>{const v=evaluateTravelEvent(draft,row);assert.equal(v.status,['travel_deferred','still_held'].includes(row.id)?'deferred':'determined');assert.equal(v.baseAmount,null);assert.equal(v.vat,null);assert.equal(v.deduction,null);if(row.id.startsWith('exit_')){assert.equal(v.eventDate,'2026-12-10');assert.equal(v.dueEvents[0].amount,null);}}); +test('P133 full/start timing and partial/full/early invoice never duplicate amounts',()=>{ + assert.equal(evaluateTravelEvent(draft,events[0]).eventDate,'2026-12-05');assert.equal(evaluateTravelEvent(draft,events[1]).eventDate,'2026-12-10');assert.match(evaluateTravelEvent(draft,events[2]).eventTiming,/ordem intradiária não apurada/); + const early=evaluateTravelEvent(draft,events[3]);assert.equal(early.eventDate,null);assert.deepEqual(early.dueEvents.map(x=>[x.date,x.amount]),[['2026-12-05','232.00']]);assert.equal(early.remainingPending,true); + const full=evaluateTravelEvent(draft,events[4]);assert.equal(full.eventDate,'2026-12-08');assert.deepEqual(full.dueEvents.map(x=>[x.date,x.amount]),[['2026-12-05','232.00'],['2026-12-08','928.00']]);assert.equal(full.remainingPending,false); + const invoice=evaluateTravelEvent(draft,events[5]);assert.equal(invoice.eventDate,null);assert.equal(invoice.dueEvents[0].date,'2026-12-02'); + const invoiceFirst={...events[4],invoiceDate:'2026-12-03'};assert.deepEqual(evaluateTravelEvent(draft,invoiceFirst).dueEvents.map(x=>[x.date,x.amount]),[['2026-12-03','1160.00']]); +}); +test('P133 absence, conflicting facts, future/invalid dates and regime transfer do not invent events',()=>{ + for(const patch of [{travelRowId:''},{operationRef:'another'},{fullPaymentState:''},{startState:''},{fullPaymentState:'partial',paymentAmount:'1160'},{fullPaymentDate:'2026-12-99'},{startDate:'2027-01-01'},{fullPaymentState:'none',paymentState:'received'},{factsConfirmed:''}])assert.equal(evaluateTravelEvent(draft,{...events[0],...patch}).status,'indeterminate'); + for(const patch of [{regimeClause:''},{entryRef:''},{entryDate:'2026-12-20'},{regimeStatus:''},{cessationConfirmed:'no'},{exitRef:''},{exitDate:'2027-01-01'}])assert.equal(evaluateTravelEvent(draft,{...events[7],...patch}).status,'indeterminate'); + assert.equal(evaluateTravelEvent({...draft,context_opportunity:'opportunity:361'},events[0]).status,'indeterminate');assert.equal(evaluateTravelEvent(draft,{...events[0],travelRowId:'own'}).status,'not_applicable'); +}); +test('P133 classification dependency is guarded; unknown margin amounts do not block an independently documented event',()=>{ + const changed={...travel,rows:travel.rows.map(r=>r.id==='A'?{...r,grossPrice:''}:r)},d={...draft,modelo_a_snapshot:saveTravelBook(draft,changed)};assert.equal(evaluateTravelEvent(d,events[0]).status,'indeterminate');d.modelo_a_snapshot=saveTravelBook(d,recordTravel(d,changed));assert.equal(evaluateTravelEvent(d,events[0]).status,'determined'); + const b=recordTravelEvents(draft,{rows:events}),fresh={...draft,modelo_a_snapshot:saveTravelEventBook(draft,b)};assert.equal(travelEventCurrent(fresh,b),true);fresh.modelo_a_snapshot=saveTravelBook(fresh,recordTravel(fresh,travel));assert.equal(travelEventCurrent(fresh,b),false);assert.equal(b.result.rows[0].source.revision,1); +}); +test('Private save/recovery/history/report preserve123 delivered books, digital limitation and partial drafts',()=>{ + const t=recordTravel(draft,travel),d={...draft,modelo_a_snapshot:saveTravelBook(draft,t)},a=recordTravelEvents(d,{rows:events});d.modelo_a_snapshot=saveTravelEventBook(d,a);const b=recordTravelEvents(d,a);d.modelo_a_snapshot=saveTravelEventBook(d,b); + assert.equal(t.history.length,1);assert.equal(b.history.length,1);assert.equal(travelReportRows(d).length,15);assert.equal(travelEventReportRows(d).length,12);assert.equal(travelCurrent(d,t),true);assert.equal(travelEventCurrent(d,b),true); + const store=JSON.parse(d.modelo_a_snapshot);delete store.travelOperations;delete store.travelSpecialEvents;assert.deepEqual(store,prior);assert.deepEqual(travelBook({...d,context_opportunity:'opportunity:361'}),{rows:[],periods:[]});assert.deepEqual(travelEventBook({...d,context_opportunity:'opportunity:361'}),{rows:[]}); + assert.throws(()=>recordTravel(d,{rows:[trips[0],trips[0]],periods}));assert.throws(()=>recordTravelEvents(d,{rows:[events[0],events[0]]}));assert.throws(()=>travelBook({...d,modelo_a_snapshot:JSON.stringify({...store,travelOperations:[]})}));assert.throws(()=>travelEventBook({...d,modelo_a_snapshot:JSON.stringify({...store,travelSpecialEvents:[]})})); + const switched=switchTravelResources(trips[4],'own');assert.equal(switched.allocationRef,trips[4].allocationRef);assert.deepEqual(switched.costs,trips[4].costs);assert.equal(switched.conditions.singlePrice,'');assert.equal(switchTravelEvent(events[0],'suspensive_exit').fullPaymentRef,events[0].fullPaymentRef); + if(process.env.IVA_TRAVEL_EVENTS_FIXTURE)fs.writeFileSync(process.env.IVA_TRAVEL_EVENTS_FIXTURE,JSON.stringify(d,null,2)+'\n'); +});